庄浪县残疾人联合会2024年部门预算公开
按照《预算法》和《地方预决算公开操作规程》，现将2024年部门预算公开如下：
庄浪县残疾人联合会是参照公务员管理事业单位。主要职责是:
（一）听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务;
（二）团结教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设做出贡献；
（三）弘扬人道主义精神，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人;
（四）开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、用品供应、福利、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活;
（五）协助政府研究、制定和实施本区残疾人事业的政策规划和计划;
（六）指导和管理各类残疾人社团组织，负责区残疾人福利基金会日常工作;
（七）承担县政府残疾人工作委员会的日常工作，搞好综合组织、协调和服务;
（八）承担县委、县政府交办的其他工作。
二、机构设置
（一）内设及归口管理机构
庄浪县残疾人联合会内设办公室（加挂组织联络股）、康复股、教育就业股、维权股各个股室，为县委序列。
（二）参照公务员法管理的事业单位
庄浪县残疾人联合会无下属参照公务员法管理事业单位。
（三）其他事业单位
庄浪县残疾人联合会无下属其他事业单位。
三、部门收支总体情况
按照预算管理有关规定，2024年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。
（一）收入预算
2024年预算收入1298.032541万元，其中：当年财政拨款收入1298.032541万元，比2023年预算增加17.061136万元，增长1.33%，增长的主要原因是：人员工资增加、相关经费增加。当年的财政拨款包括：一般公共预算收入1182.279576万元，政府性基金预算收入115.752965万元，上年结转收入0万元，其他收入0万元。
（二）支出预算
2024年支出预算1298.032541万元，其中：当年财政拨款预算1298.032541万元，比2023年预算增加17.061136万元，增长1.33%，增长的主要原因是：人员工资增加、相关经费增加。包括：
1.社会保障和就业支出729.14307万元。
2.卫生健康支出434.063994万元。
4.住房保障支出16.311648万元。
5.农林水支出2.760864万元。主要是驻村帮扶工作队员补助资金2万元。
6.其他支出115.752965万元。主要是庄浪县残疾人康复中心建设项目（2022年第一批专项债）资金110万元；用于残疾人事业的彩票公益金支出5.752965万元。
四、一般公共预算情况
2024年一般公共预算支出1182.279576万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出
2024年基本支出238.447725万元，比2023年预算增加12.456874万元，增加5.51%。增加的主要原因是：人员工资增加、相关经费增加。
（二）项目支出
2024年一般公共预算拨款项目支出预算943.831851万元，比2023年预算减少111.15万元，减少10.54%，减少的主要原因是：项目支出减少。
其他项目5个，主要是：两节慰问困难残疾人5.7万元、0-6岁残疾儿童康复救助10万元、村残协专职委员误工补贴72.24万元、2024年重度残疾人医疗保险代缴资金420万元、庄浪县残疾人康复中心无障碍电梯兼病床电梯采购项目60万元等支出。
五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
（一）因公出国（境）费用0万元，比2023年预算减少0万元，下降0%。
（二）公务接待费0万元，比2023年预算减少0万元，下降0%，
（三）公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），比2023年预算减少0万元，下降0%。
（四）会议费0万元，比2023年预算减少0万元，下降0%。
（五）培训费0万元，比2023年预算减少0万元，下降0%。
（六）机关运行费26.066868万元，比2023年预算增加2.396868万元，增加10.12%。主要原因是当年人员增加。主要包括公用经费19.95万元、工会经费2.718608万元、福利费3.39826万元。
六、其他重要事项情况说明
（一）政府性基金预算支出情况
2024年预算政府性基金预算支出115.752965万元，为其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出110万元和用于残疾人事业的彩票公益金支出5.752965万元。
（二）非税收入情况
2024年本部门无单位涉及非税收入，2024年计划征收0万元。
（三）政府采购情况
2024年机关政府采购预算总额15.46万元，其中：政府采购货物预算2.46万元，政府采购服务预算13万元。
（四）国有资产占用情况
上年末固定资产金额为171.591652万元。其中：办公用房1040平方米，价值153.347752万元。部门共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2024年拟采购固定资产约1.5万元。
七、预算绩效管理情况
（一）部门绩效评价进展情况
根据《甘肃省财政厅关于印发〈甘肃省省级预算绩效目标管理办法〉的通知》（甘财预〔2014〕26号）和《庄浪县财政局关于印发〈庄浪县财政资金绩效考评暂行办法〉的通知》（庄财发〔2017〕61号）文件要求，对2024年列入预算的残疾人事业项目要申报预算绩效目标，预期该项目建成后将进一步推动残疾人事业发展。
（二）2024年部门预算项目支出绩效目标情况
2024年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目4个，涉及财政支出507.94万元，其中：一般公共预算项目4个，涉及财政支出507.94万元。2024年本部门1个预算单位纳入部门（单位）预算整体支出绩效目标管理。
八、名词解释
财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。
经济分类：按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。
一般公共服务支出：指用于保障单位正常运转、履行职能所发生的支出。
社会保障和就业支出：指用于社会保障和就业方面的支出。
医疗卫生与计划生育支出：指用于医疗卫生与计划生育方面的支出。
节能环保支出：指用于节能环保方面的支出。
住房保障支出：按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。
转移性支出：反映政府的转移性支出。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
基本支出：反映单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：反映单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的支出。
奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。
维修（护）费：反映单位日常开支的固定资产（不含车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。
培训费：反映因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
公务用车：指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执勤执法用车。
公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。
公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。
机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
残疾人保障金： 指在实施分散按比例安排残疾人就业的地区，凡安排残疾人达不到省、自治区、直辖市人民政府规定比例的机关、团体、企业事业单位和城乡集体经济组织，根据地方有关法规的规定，按照年度差额人数和上年度本地区职工年平均工资计算交纳用于残疾人就业的专项资金。
残疾人康复：结合心理学、社会学、工程学的手段,对残疾人进行功能障碍的预防、诊断(功能评估)和康复治疗,减轻或消除其功能障碍,帮助残疾人最大限度地恢复生理、心理、职业和社会生活的功能,提高独立生活、学习和工作能力,改善生活质量,促进其融入社会。例如:残疾人的功能测定、矫治手术、功能训练、残疾人辅助器具适配等。
残疾人就业：反映促进残疾人就业方面的支出。
其他残疾人事业：包含残疾人专职委员报酬、重度残疾人日间照料服务、重度残疾人家庭无障碍改造等其他用于残疾人事业方面的支出。