庄浪县科学技术协会2024年部门预算公开说明
按照《预算法》和《地方预决算公开操作规程》，现将2024年部门预算公开如下：
一、部门职责
庄浪县科学技术协会属于参管单位，主要职责有：
（一）、团结和动员科学技术工作者投身于科教兴国的伟大事业中，促进科学技术的繁荣发展，促进科学技术人才的成长的提高，促进科学技术与经济的结合，为社会主义物质文明和精神文明建设服务。
（二）、组织科技工作者参政议政，参与我县科技政策法规的制定及重大事务的科学决策，民主监督工作。
（三）、普及科学知识，传播科学思想和方法，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，提高全县人民科学文化素质。
（四）、加强科普组织网络建设，指导基层科协工作，壮大全县各类学会、研究会、农技协会队伍，对各类产业基地和专业示范户典型引导和管理。
（五）、发挥科普主力军作用，开展继续教育和培训工作，办好农村致富技术函授大学，举办各类实用技术讲座和培训班，向农村传递短平快科技致富信息。
（六）、表彰奖励优秀科技工作者，为部门举荐人才，向省市申报科普示范基地和科普先进个人。
（七）、开展科学论证，科技咨询服务，为党政科学决策提供依据，承办农民专业技术职称资格评审和发证。
（八）、发挥科协独特优势，积极同县外各科学技术团体和科技工作者友好交往、开展学术交流、技术引进和科技成果转化。
（九）、为科技工作者搞好服务，反映他们的意见和建议，维护其合法权益，使科协成为科技工作者之家。
（十）、举办符合科协宗旨的社会公益性事业；承办县委和上级业务部门交办的其它工作贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规，执行上级党组织指示、决定。
二、机构设置
（一）内设及归口管理机构
庄浪县科协内设及归口管理机构有1个为：科协办公室。
（二）参照公务员法管理的事业单位
庄浪县科协为参照公务员法管理事业单位。
（三）其他事业单位
庄浪县科协无非参照公务员法管理事业单位。
三、部门收支总体情况
按照预算管理有关规定，2024年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。
（一）收入预算
2024年预算收入145.07万元，其中：当年财政拨款收入145.07万元，比2023年预算增加6.84万元，增长0.04%，增长的主要原因是：科普工作经费和人员增加。当年的财政拨款包括：一般公共预算收入145.07万元，政府性基金预算收入0万元，上年结转收入0万元，其他收入0万元。
（二）支出预算
2024年支出预算145.07万元，其中：当年财政拨款预算145.07万元，比2023年预算增加6.84万元，增长0.04%，增长的主要原因是：科普工作经费和人员增加。包括：
1.科学技术支出109.18万元。
2.社会保障和就业支出18.95万元。
3.卫生健康支出7.94万元。
4.住房保障支出9万元。
四、一般公共预算情况
2024年一般公共预算支出145.07万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出
2024年基本支出131.07万元，比2023年预算增加36.67万元，增长0.25%。增加的主要原因是：单位职工人数增加。
（二）项目支出
2024年一般公共预算拨款项目支出预算14万元，比2023年预算减少29.83万元，减少2.13%，减少的主要原因是：中国流动科技馆展览经费减少。
1.保障运转经费2个，主要是：工会经费、公用经费。
2.其他项目1个，主要是：科普工作经费。
五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
（一）因公出国（境）费用0万元。
（二）公务接待费0万元。
（三）公务用车购置及运行维护费0万元。
（四）培训费0.6万元。
（五）会议费0万元。
（六）机关运行费14.02万元，比2023年预算增加5.86万元，增加0.41%，增加的主要原因是：公务员车补等科目的调整、人员在增加。
六、其他重要事项情况说明
（一）政府性基金预算支出情况
2024年预算，无政府性基金预算支出，相关表格为空表。（若有，比照一般公共预算支出进行说明）
（二）非税收入情况
2024年本部门共有0单位涉及非税收入，2024年计划征收0万元。
（三）政府采购情况
2024年机关及所属预算单位政府采购预算总额12.2万元，其中：政府采购货物预算12.2万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算12.2万元。
（四）国有资产占用情况
上年末固定资产金额为37.7万元。其中：办公用房156平方米，价值0万元。部门及所属预算单位共有公务用车1辆，价值23万元。单价20万元以上的设备价值23万元。2024年拟采购固定资产约1万元。
七、预算绩效管理情况
（一）部门绩效评价进展情况
一是加强组织领导；二是制定实施方案；三是稳步推进工作。
取得的初步效果：一是绩效理念逐步树立；二是支出结构得到优化。一方面，促使预算的编制更科学、更规范，另一方面，通过开展绩效评价，加强项目的规划与科学论证，健全项目资金的核算与管理制度，逐步形成自我约束、内部规范的良性机制，提高了管理水平和资金使用效益。
（二）2024年部门预算项目支出绩效目标情况
2024年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目1个，涉及财政支出14万元，其中：一般公共预算项目1个，涉及财政支出14万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。2024年本部门及所属1个预算单位纳入部门（单位）预算整体支出绩效目标管理。
八、名词解释
财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。
经济分类：按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。
一般公共服务支出：指用于保障单位正常运转、履行职能所发生的支出。
社会保障和就业支出：指用于社会保障和就业方面的支出。
医疗卫生与计划生育支出：指用于医疗卫生与计划生育方面的支出。
节能环保支出：指用于节能环保方面的支出。
住房保障支出：按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。
转移性支出：反映政府的转移性支出。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
基本支出：反映单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：反映单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的支出。
奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。
维修（护）费：反映单位日常开支的固定资产（不含车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。
培训费：反映因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
公务用车：指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执勤执法用车。
公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。
公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。
机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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