庄浪县石桥林场2024年部门预算公开说明

庄浪县石桥林场2024年部门预算公开说明

按照《预算法》和《地方预决算公开操作规程》，现将2024年部门预算公开如下：

一、部门职责

庄浪县石桥林场主要职能有：

（一）贯彻落实国家有关法律，法规和政策，开展保护自然资源的宣传教育工作。

（二）制定具体管理制度保护和管理经营范围内的自然环境和自然资源。

（三）协调编制国有林场发展规划。

（四）组织编制并会同资源管理部门审批国有林场森林经营方案和国有林场抚育作业设计。
       （五）组织调查森林资源和主要对象的分布、数量，掌握其 消长变化情况。
       （六） 进行植被、土壤、气候、生态等研究，探索自然演变规律和合理利用森林资源的途径。
       （七） 防止危害植物的危险性病、虫、杂草的传播蔓延，加强森林病虫害防治，确保林业生产的安全。

（八）加强和完善天然林资源和公益林日常管护工作以及法律、法规规定的其他职责。

二、机构设置

（一）内设及归口管理机构

庄浪县石桥林场内设综合办公室、自然资源办公室、防火办公室、造林绿化办公室、安全生产办公室、财务室、大梁森林管护站、邓家崖森林管护站、店峡森林管护站、峡口森林管护站、庞家沟森林管护站、吴家湾森林管护站、佛沟森林管护站、红崖巷森林管护站、花崖堡子森林管护站、王字湾森林管护站、水泉湾森林管护站、花崖河森林管护站、云崖寺森林管护站、高窑子森林管护站及木材检查站共21个管理机构。

（二）参照公务员法管理的事业单位

庄浪县石桥林场下属0个参照公务员法管理事业单位。包括：无。

（三）其他事业单位

庄浪县石桥林场下属0个非参照公务员法管理事业单位。

1.公益一类0个，包括：无。

2.公益二类0个，包括：无。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2024年预算收入1611.838909万元，其中：当年财政拨款收入1611.838909万元，比2023年预算增加373.93万元，增长30.2%，增长的主要原因是当年新增人员、增加了公务员医疗补助、福利费、绩效目标奖励及各类增资等款。当年的财政拨款包括：一般公共预算收入1611.838909万元，政府性基金预算收入0万元，上年结转收入0万元，其他收入0万元。

（二）支出预算

2024年支出预算1611.838909万元，其中：当年财政拨款预算1611.838909万元，比2023年预算增加373.93万元，增长30.2%，增长的主要原因是：当年新增人员、增加了公务员医疗补助、福利费、绩效目标奖励及各类增资等款。包括：

1.一般公共服务支出0万元。

2.社会保障和就业支出229.582259万元。

3.社会保险基金支出10.52252万元。

4.卫生健康支出95.656826万元。

5.住房保障支出110.506606万元。

6.农林水支出1165.570698万元。

四、一般公共预算情况

2024年一般公共预算支出1611.838909万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出

2024年基本支出1608.538909万元，比2023年预算增加419.32万元，增加35.26%。增加的主要原因是：当年新增人员、增加了公务员医疗补助、福利费、绩效目标奖励及各类增资等款。

（二）项目支出

2024年一般公共预算拨款项目支出预算3.3万元，比2023年预算减少45.38万元，减少93.22%。

1.保障运转经费0个。

2.其他项目1个，主要是：红崖巷森林管护站修建项目。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

（一）因公出国（境）费用0万元，比2023年预算减少0万元，下降0%。

（二）公务接待费0万元，比2023年预算减少0万元，下降0%。

（三）公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），比2023年预算减少2.5万元，下降100%，下降的主要原因是：根据2023年公务用车运行维护费实际支出情况，对2023年预算进行调减。

（四）培训费0.8万元，比2023年预算减少0.2万元，下降20%。

（五）会议费0万元，比2023年预算减少0万元，下降0%。

（六）机关运行费115.976万元，比2023年预算增加15.18万元，增加15.06%，增加的主要原因是：公用经费按国家人均最低标准测算提高、人员新增、福利费核算增加。

 六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2024年预算，无政府性基金预算支出，相关表格为空表。

（二）非税收入情况

2024年本部门共有0单位涉及非税收入，2024年计划征收0万元。

（三）政府采购情况

2024年机关及所属预算单位政府采购预算总额7.33万元，其中：政府采购货物预算5.33万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算2万元。

（四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为1551.957947万元。其中：办公用房624平方米，价值26.65万元；业务用房4470.93平方米，价值764.99万元。部门及所属预算单位共有公务用车1辆，价值18万元。单价20万元以上的设备价值177.18万元。2024年拟采购固定资产约9.028万元。

七、预算绩效管理情况

（一）部门绩效评价进展情况

2024年石桥林场已完成部门绩效评价目标填报。

（二）2024年部门预算项目支出绩效目标情况

2024年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目0个，涉及财政支出0万元，其中：一般公共预算项目0个，涉及财政支出0万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。2024年本部门及所属1个预算单位纳入部门（单位）预算整体支出绩效目标管理。

八、名词解释

财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

经济分类：按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。

一般公共服务支出：指用于保障单位正常运转、履行职能所发生的支出。

社会保障和就业支出：指用于社会保障和就业方面的支出。

医疗卫生与计划生育支出：指用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

节能环保支出：指用于节能环保方面的支出。

住房保障支出：按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

农林水支出：指用于农业、林业、水利、农业综合开发等方面的支出。

转移性支出：反映政府的转移性支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

基本支出：反映单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：反映单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的支出。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

维修（护）费：反映单位日常开支的固定资产（不含车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费：反映因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

公务用车：指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执勤执法用车。

公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。

机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：石桥林场2024年预算公开表.xls

附件2：石桥林场2024年整体支出绩效评价目标申报表.xlsx