庄浪县桃木山林场2024年部门预算公开说明

庄浪县桃木山林场

关于2024年部门预算公开说明

按照《预算法》和《地方预决算公开操作规程》，现将2024年部门预算公开如下：

一、部门职责

庄浪县桃木山林场是自然资源局的下属单位。主要职责是：管理林场所辖林区，促进林业发展。

（一）贯彻落实国家有关法律，法规和政策，开展保护自然资源的宣传教育工作。

（二）制定具体管理制度保护和管理经营范围内的自然环境和自然资源。

（三）协调编制国有林场发展规划。

（四）组织编制并会同资源管理部门审批国有林场森林经营方案和国有林场抚育作业设计。

（五）组织调查森林资源和主要对象的分布、数量，掌握其消长变化情况。

（六）进行植被、土壤、气候、生态等研究，探索自然演变规律和合理利用森林资源的途径。

（七）防止危害植物的危险性病、虫、杂草的传播蔓延，加强森林病虫害防治，确保林业生产的安全。

（八）加强和完善天然林资源和公益林日常管护工作以及法律、法规规定的其他职责。

二、机构设置

庄浪县桃木山林场内设管理机构有4个科室及7个森林管护站，分别为：办公室、财务室、天保办公室、防火办公室、鸦儿沟森林管护站、庙儿岔森林管护站、酒槽森林管护站、上店森林管护站、中咀森林管护站、具峡森林管护站、原中心苗圃管护站。属公益一类事业单位。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2024年预算收入697.54万元，其中：当年财政拨款收入697.54万元，比2023年预算增加39.12万元，增长5.94%，增长的主要原因是人员工资的增长、新增项目、新安置人员的工资导致部门总体收入增加。

（二）支出预算

2024年基本支出687.54万元，项目支出10万元，支出总计697.54万元，比2023年预算增加39.12万元，增加5.94%，增加的主要原因是人员工资的增长、新增项目、新安置人员的工资导致部门总体支出增加。其中：

2024年基本支出预算687.54万元，包括：

人员经费621.84万元，主要包括：

1、基本工资支出326.72万元；

2、养老保险65.82万元,医疗保险32.91万元；公务员医疗保险6.17万元；

3、其他社会失业和工伤保险4.52万元；

4、住房公积金支出47.53万元；

5、职业年金32.91万元；

6、退休人员医疗费补助1.27万元；

7、奖金104万元。

日常公用经费65.70万元，主要包括：

1、办公费支出13.78万元；

2、水费支出0.10万元；

3、电费支出3.00万元；

4、邮电费支出1.00万元；

5、取暖费支出8.00万元；

6、差旅费支出3.50万元；

7、维修（护）费支出4.22万元；

8、印刷费0.9万元；

9、培训费支出1.00万元；

10、工会经费支出7.92万元；

11、公务用车运行维护费支出1.50万元；

12、福利费9.90万元；

13、资本性支出8.88万元；

14、专用燃料费2.00万元。

四、一般公共预算情况

2024年一般公共预算支出697.54万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出

2024年基本支出687.54万元，比2023年预算增加38.99万元，增加6.01%。增加的主要原因是：人员工资的增长、新增项目、新安置人员的工资导致部门总体支出增加。

（二）项目支出

2024年一般公共预算拨款项目支出预算10万元，比2023年预算增加10万元。

保障运转经费14个，主要是：办公费、水费、电费、取暖费、差旅费，邮电费、培训费，工会经费、福利费、公务用车运行维护费、印刷费、维修(护）费支出、专用燃料费、资本性支出。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

（一）因公出国（境）费用0万元，比2023年预算无变化。

（二）公务接待费0万元，比2023年预算无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费1.5万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费1.5万元），比2023年预算减少5.5万元，减少79%，减少的主要原因是：由于单位车辆配件更换和维修次数减少，所导致公务用车运行维护费减少。

（四）培训费1万元，比2023年预算增加。

（五）会议费0万元，比2023年预算无变化。

（六）事业运行费65.7万元，比2023年预算增加21.2万元，增加47.64%，增加的主要原因是：新增人员增加。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2024年预算，无政府性基金预算支出，相关表格为空表。

（二）非税收入情况

2024年无征收非税收入计划。

（三）政府采购情况

2024年机关及所属预算单位政府采购预算总额8.88万元，其中：政府采购货物预算8.88万元。

（四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为434.7万元。其中：办公用房1042平方米，价值243.18万元。部门及所属预算单位共有公务用车1辆，价值11万元。单价20万元以上的设备价值无。2024年拟采购固定资产约8.88万元。主要包括计算机、办公桌椅、床等。

七、预算绩效管理情况

（一）部门绩效评价进展情况

至目前已近完成了本单位2024年度单位整体绩效目标申报工作。

（二）2024年部门预算项目支出绩效目标情况

2024年部门预算没有纳入绩效目标管理的二级项目。

八、名词解释

财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

经济分类：按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。

一般公共服务支出：指用于保障单位正常运转、履行职能所发生的支出。

社会保障和就业支出：指用于社会保障和就业方面的支出。

医疗卫生与计划生育支出：指用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

节能环保支出：指用于节能环保方面的支出。

住房保障支出：按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

转移性支出：反映政府的转移性支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

基本支出：反映单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：反映单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的支出。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

维修（护）费：反映单位日常开支的固定资产（不含车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费：反映因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

公务用车：指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执勤执法用车。

公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。

机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

农林水支出：反映政府农林水事务支出。

事业机构：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（含实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心等附属事业单位的支出。

附件：

1、桃木山林场2024年部门预算公开表 .xlsx
       2、桃木山林场2024年绩效目标申报表 .xlsx