中共庄浪县委党校2024年部门预算公开说明

中共庄浪县委党校2024年部门预算

公 开 说 明

按照《预算法》和《地方预决算公开操作规程》，现将2024年部门预算公开如下：

一、部门职责

庄浪县党校是庄浪县委的职能部门。主要职能有：

（一）承担全县党员干部教育培训工作，提高我县党员干部党性意识，宣传中央、省、市县各级党委政府决策、理论。

（二）通过对党内各项文件，制度的辅导学习，加强党员培训，提高对党各级组织建设做好保障工作。

（三）对县委常重大决策活动进行调查研究工作，为县委部署发挥智库作用。

二、机构设置

2024年党校预算由1个预算单位构成。具体如下：

（一）机关内设机构

党校内设办公室、干训室、教务室、科研室、财务室等机构。

（二）参照公务员法管理单位。

县委党校无下属单位。

（三）直属事业单位

县委党校无下属事业单位。

（四）派驻机构

县委党校无派驻机构。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2024年预算收入464.29万元，其中：当年财政拨款收入464.29万元，比2023年预算增加52.14万元，增加12.65%，增加的主要原因是：办公经费人均标准增加，人员经费增加导致各项补助增加。

（二）支出预算

2024年支出预算464.29万元，其中：当年财政拨款预算464.29万元，比2023年预算增加52.14万元，增加12.65%，支出预算增加部分主要用于办公经费支出，人员经费及各项补助支出。

四、一般公共预算情况

2024年一般公共预算支出具体安排情况如下：

（一）基本支出

2024年基本支出329.58万元，比2023年预算286.45万元增加43.13万元，增加15.05%。增加的主要原因是：办公经费增加，工资增加导致养老、医疗、住房配套资金相应增加。

（二）项目支出

2024年项目支出资金134.71万元，比2023年项目支出资金135.08万元，减少0.37万元，减少2.7%，减少的主要原因是：2022年结转项目资金多，导致2023年项目资金高于2024年度项目资金数额。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

（一）党校无“三公”经费、会议费。

（二）培训费2.99万元，比2023年增加0.99万元，主要原因是：培训班次增加，办公用品及印刷资料费用增加。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2024年无政府性基金预算支出。

（二）非税收入情况

2024年本部门共有涉及非税收入44.18万元，缴纳税款后，全部上缴财政非税账户。

（三）政府采购情况

2024年无采购计划。

七、预算绩效管理情况

根据《甘肃省财政厅关于印发<甘肃省省级预算绩效目标管理办法的通知>的通知》（干财预【2014】26号）和《庄浪县财政局关于印发<庄浪县财政资金绩效考评暂行办法>的通知》（庄财发[2017]61号）文件要求，对2024年列入预算的项目均纳入绩效评价。

八、名词解释

财政拨款：指财政当年拨付的资金。

经济分类：按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。

一般公共服务支出：指用于保障单位正常运转、履行职能所发生的支出。

社会保障和就业支出：指用于社会保障和就业方面的支出。

医疗卫生与计划生育支出：指用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

节能环保支出：指用于节能环保方面的支出。

住房保障支出：按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

转移性支出：反映政府的转移性支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

基本支出：反映单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：反映单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的支出。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

维修（护）费：反映单位日常开支的固定资产（不含车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费：反映因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

公务用车：指用于履行公务的机动车辆，包括主要指一般公务用车和执勤执法用车。

公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

公务用车运行维护费：反映按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。

机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

教育支出：反映从事培训教育的事业单位教育事务支出。

附件1：2024年部门预算公开表.xlsx

附件2：2024年整体支出绩效评价目标申报表.xlsx