庄浪县卫生健康局2024年部门预算公开

按照《预算法》和《地方预决算公开操作规程》，现将2024年部门预算公开如下：

一、部门职责

庄浪县卫生健康局是县政府的职能部门。主要职责是：承担全县卫生健康、计划生育等工作。

（一）统筹管理全县卫生健康工作。研究拟定全县卫生、人口与计划生育等工作发展规划，确定年度发展计划，拟定卫生事业的发展规模、结构、发展速度和步骤。

（二）深化医药卫生体制改革。坚持保基本、强基层、建机制的基本原则，统筹推进医疗保障、医疗服务、公共卫生、药品供应和监管体制综合改革，巩固完善基本药物制度和基层运行新机制，加大公立医院改革力度，促进基本公共卫生服务均等化，提高全县人民健康水平。

（三）坚持计划生育基本国策。逐步完善生育政策，加强计划生育政策和法律法规执行情况的监督考核，加强对基层计划生育工作的指导，促进出生人口性别平衡和优生优育，提高出生人口素质。

（四）组织开展全县卫生监督、疾病防治、爱国卫生、卫生应急、安全生产等工作。

（五）鼓励社会力量提供医疗卫生和计划生育服务。加强急需紧缺专业人才和高层次人才培养，促进人才合理流动。

（六）推进医疗卫生和计划生育服务在政策法规、资源配置、服务体系、信息化建设、宣传教育、健康促进等方面的融合。

（七）负责对全县计生工作的布置，督促检查、考核、指导工作；负责对全县医疗卫生保健单位实施目标管理。

（八）完成县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置

（一）内设及归口管理机构

庄浪县卫健局共设股室（办）22个，其中县编制核定股室13个，分别是办公室、人事教育股、规划财务股、医政股、公共卫生股、中医药管理股、人口健康权益股、县医保中心、县爱卫办（县健康教育所）、县计生协会、县流动办、县献血办；根据县委职责分工，在卫健局加挂牌子办公室3个，分别是县医改办、县老龄办、县保健办；卫健局根据工作实际内设办公室6个，分别是党务办、纪检办、内审股、扶贫办、应急办、采购办。

（二）参照公务员法管理的事业单位

庄浪县卫生健康局下属2个参照公务员法管理事业单位。包括庄浪县卫生和计划生育局综合监督执法所和庄浪县爱国卫生运动委员会办公室。

（三）其他事业单位

庄浪县卫生健康局下属22个非参照公务员法管理事业单位。

1.公益一类20个，包括疾控中心、妇幼保健院、社区卫生服务中心、17所乡镇卫生院。

2.公益二类2个，包括县人民医院、县中医院。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年部门收支包括机关基本和项目收支预算。

（一）收入预算

2024年预算收入3460.32万元，其中：当年财政拨款收入3453.66万元，比2023年预算增加938.59万元，增加37.22%，增加的主要原因是：当年的财政拨款包括：在一般公共预算收入中，本单位的其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出项目资金支出增加，另外人员数量增加，人员经费和公用经费相应增加。

（二）支出预算

2024年支出预算3460.32万元，其中：当年财政拨款预算3453.66万元，比2023年预算增加938.59万元，增加37.22%，增加的主要原因是：本单位的其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出项目资金支出增加，人员经费和公用经费相应增加。

四、一般公共预算情况

2024年一般公共预算支出3460.32万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出

2024年基本支出877.25万元，比2023年预算增加345.51万元，增加的主要原因是20245年年初卫健局调入一部分人员，人员经费相应增加，公用经费也相应增加。

（二）项目支出

2024年一般公共预算拨款项目支出预算2576.41万元，比2023年预算增加586.43万元，增加的主要原因是2024其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出项目资金增加。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

（一）因公出国（境）费用0万元。

（二）公务接待费0万元。

（三）公务用车购置及运行维护费0万元。

（四）培训费0万元。

（五）会议费1万元，与2023年一致。

（六）机关运行费87.07521万元，比2023年基本运行经费相比有所增加。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2024年预算，无政府性基金预算支出，相关表格为空表。（若有，比照一般公共预算支出进行说明）

（二）非税收入情况

2024年本部门不涉及非税收入。

（三）政府采购情况

2024年卫健局政府采购预算总额46.78万元，其中政府采购货物预算5.28万元、政府采购工程预算0万元，服务类41.5万元。

（四）国有资产占用情况

2024年卫健局固定资产总额为1300.3577万元，其中办公用房4112.56平方米,价值910275.994万元。共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2024年拟采购固定资产约3.18万元。

七、预算绩效管理情况

（一）部门绩效评价进展情况

按照上级主管部门的要求，对单位的收支情况进行评价，填报2024年度单位整体支出绩效目标申报表。

（二）2024年部门预算项目支出绩效目标情况

2024年部门预算无纳入绩效目标管理的二级项目。

八、名词解释

财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

经济分类：按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。

一般公共服务支出：指用于保障单位正常运转、履行职能所发生的支出。

社会保障和就业支出：指用于社会保障和就业方面的支出。

医疗卫生与计划生育支出：指用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

节能环保支出：指用于节能环保方面的支出。

住房保障支出：按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

转移性支出：反映政府的转移性支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

基本支出：反映单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：反映单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的支出。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

维修（护）费：反映单位日常开支的固定资产（不含车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费：反映因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

公务用车：指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执勤执法用车。

公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。

机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：2024年部门预算公开表.xls

附件2：2024年绩效目标申报表.xlsx