政协庄浪县委员会办公室2024年部门预算公开说明
政协庄浪县委员会办公室
2024年部门预算公开说明
按照《预算法》和《地方预决算公开操作规程》，现将2024年部门预算公开如下：
一、部门职责
政协庄浪县委员会办公室是政协庄浪县委员会的职能部门。主要职责是：
（一）负责政协主席会、常委会、全委会等各类会议和委员视察、考察等各类活动的安排组织，提高会议和活动组织水平；
（二）负责文书工作，承办以政协名义发出的公文；
（三）负责文电和上传下达工作；
（四）负责为全会和其它重要会议活动起草重要文稿，向有关领导及时反映重要情况，推广交流政协工作情况和经验；
（五）负责组织机关日常行政管理，做好后勤保障、经费管理、生活服务；
（六）负责做好委员的联络工作；
（七）负责与上级政协、同级党委、人大、政府、外地政协及县直有关部门的联络接待工作；
（八）负责各项中心工作的组织实施，以及政协常委会议和主席、副主席交办的其它工作。
二、机构设置
2024年政协庄浪县委员会办公室预算由1个预算单位构成。具体如下：
（一）机关内设机构
政协庄浪县委员会内设及归口管理机构有8个，分别为：政协庄浪县委员会办公室、经济和人口资源环境委员会、提案和社会法制委员会、教科卫体委员会、文化文史资料和学习委员会、农业和农村委员会、民族宗教与三胞联络委员会和委员工作委员会，政协庄浪县委员会办公室为常设办事机构，各专委会没有独立经费核算，由政协办公室统一核算，政协办公室下设县政协事务服务中心。
（二）参照公务员法管理单位
政协庄浪县委员会办公室下属0个参照公务员法管理事业单位。
（三）直属事业单位
政协庄浪县委员会办公室下属1个非参照公务员法管理事业单位，县政协事务服务中心。
（四）派驻机构
政协庄浪县委员会办公室没有派驻机构。
三、部门收支总体情况
按照预算管理有关规定，2024年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。
（一）收入预算
2024年预算收入786.80万元，其中：当年财政拨款收入786.80万元，比2023年预算增加39.08万元，增长5.0%，增长的主要原因是：1.人员数量增加，2.人员经费部分项目提标增资。当年的财政拨款包括：一般公共预算收入786.80万元，政府性基金预算收入0万元，上年结转收入0万元，其他收入0万元。
（二）支出预算
2024年支出预算786.80万元，其中：当年财政拨款预算786.80万元，比2022年预算增加57.51万元，增长7.7%，增长的主要原因是：1.人员数量增加，2.人员经费部分项目提标增资。包括：
1.一般公共服务支出613.10万元。
2.社会保障和就业支出91.65万元。
3.卫生健康支出38.77万元。
4.住房保障支出43.28万元。
四、一般公共预算情况
2024年一般公共预算支出786.80万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出
2024年基本支出686.8万元，比2023年预算增加10.28万元，增加1.5%。增加的主要原因是：1.人员数量增加，2.人员经费部分项目提标增资.
（二）项目支出
2024年一般公共预算拨款项目支出预算100万元，其中30万为上年度结转。
1.保障运转经费15个110万元，主要是：办公费、水费、电费、取暖费、差旅费，培训费，工会经费、印刷费、邮电费、会议费、公务用车运行维护费、劳务费、维修费。
2.其他项目4个100万元，主要是：政协全委会会议费30万元，庄浪文史编印费20万元，政协协商向基层延伸工作资金20万元，2023年政协全委会会议费30万元。
五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
（一）因公出国（境）费用0万元，与上年度持平。
（二）公务接待费0万元，与上年度持平。
（三）公务用车购置及运行维护费3万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费3万元），比2023年预算减少0.3万元，下降10%，下降的主要原因是：压减不必要的公务用车。
（四）培训费4万元，比2023年预算减少1万元，下降20%，下降的主要原因是：压减不必要的培训会议支出。
（五）会议费2万元，比2023年预算减少4万元，下降66%，下降的主要原因是：过紧日子，减少会议次数。
（六）机关运行费110万元，与上年度持平。
六、其他重要事项情况说明
（一）政府性基金预算支出情况
2023年预算，无政府性基金预算支出，相关表格为空表。
（二）非税收入情况
2023年本部门共有1单位不涉及非税收入，2023年计划征收0万元。
（三）政府采购情况
2024年机关及所属预算单位政府采购预算总额30.15万元，其中：政府采购货物预算2.45万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算27.70万元。
（四）国有资产占用情况
上年末固定资产金额为232.13万元。其中：其中办公用房230平方米，价值69万元。部门及所属预算单位共有公务用车1辆，价值23.48万元。单价20万元以上的设备没有。2024年拟采购固定资产约2.45万元。
七、预算绩效管理情况
（一）部门绩效评价进展情况
根据《甘肃省财政厅关于印发〈甘肃省省级预算绩效目标管理办法〉的通知》（甘财预〔2014〕26号）和《庄浪县财政局关于印发〈庄浪县财政资金绩效考评暂行办法〉的通知》（庄财发〔2017〕61号）文件要求，对2023年列入预算的《庄浪文史》印刷和政协十届一次全委会议项目要申报预算绩效目标。
项目1,预期该项目建成后，保障《庄浪文史》出版编印经费。
项目2，预期该项目建成后，将保障政协十届三次全委会议的顺利召开。
项目3，预期该项目建成后，将政协协商向基层延伸工作条件进行明显改善。
（二）2023年部门预算项目支出绩效目标情况
2023年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目无，涉及财政支出0万元。
八、名词解释
财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。
经济分类：按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。
一般公共服务支出：指用于保障单位正常运转、履行职能所发生的支出。
社会保障和就业支出：指用于社会保障和就业方面的支出。
医疗卫生与计划生育支出：指用于医疗卫生与计划生育方面的支出。
节能环保支出：指用于节能环保方面的支出。
住房保障支出：按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。
转移性支出：反映政府的转移性支出。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
基本支出：反映单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：反映单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的支出。
奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。
维修（护）费：反映单位日常开支的固定资产（不含车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。
培训费：反映因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
公务用车：指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执勤执法用车。
公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。
公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。
机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件1：政协2024年部门预算公开表.xls
附件2：政协2024年整体支出绩效评价目标申报表.xlsx