供销联社2024年部门预算公开说明
供销联社2024年部门预算公开说明
按照《预算法》和《地方预决算公开操作规程》，现将2023年部门预算公开如下：
一、部门职责
庄浪县供销合作社联合社是全县供销社的行业领导机关，是由县政府领导的直属事业单位，是县政府重要的涉农部门，行业上接受平凉市供销合作社的领导，为全额拨款参管事业单位。基本职能是负责全县供销合作社系统的组织、指导、协调、服务、监督、管理。主要职责是：
（一）、宣传贯彻党中央、国务院、省、市、县有关农村经济和社会发展的方针、政策和法规。
（二）、研究制定全县供销合作社的发展规划；指导全县供销合作社的改革和发展，加快体制、机制创新，探索社会主义市场经济条件下合作经济的多种实现形式。
（三）、承担政府委托的任务；按照政府对重要农业生产资料和重要农副产品以及政策性经营进行组织、调运、储备工作。开展连锁配送服务，积极发展农资、农产品购销、农村日用消费品、再生资源回收利用“四大”新农村现代流通服务网络体系建设。
（四）、协调同县政府有关部门社会组织关系，研究供销合作社经济运行中的重大问题，提出扶持农村合作经济发展的政策建议，了解反映供销社系统和农民群众的意见和要求，维护合作经济组织的合法权利。
（五）、组织全县供销社系统参与和推进农业产业化经营。组织建立农产品行业协会，发展龙头企业、专业合作社、村级综合服务社等服务体系建设；指导全县供销社的业务经营活动。
（六）、监督和管理社有资产，确保社有资产保值增值；监督管理全系统社员股金，化解金融风险。
（七）、组织全县供销社行业对外交往、对外技术合作与交流，招商引资、智力引进、开放办社等事项。
（八）、承办县委、县政府和上级供销社交办的其它事项。
二、机构设置
2024年供销合作社联合社预算由1个预算单位构成。
（一）内设及归口管理机构
供销合作社联合社内设及归口管理机构有4个，分别为:办公室、财务股，发展合作股，监事室。单位共有人员33人，其中在职16人；退休17人。
（二）参照公务员法管理的事业单位
供销合作社联合社无参照公务员法管理事业单位。
（三）其他事业单位
供销合作社联合社无直属事业单位。
（四）派驻机构
供销合作社联合社无派出机构。
三、部门收支总体情况
按照预算管理有关规定，2024年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。
（一）收入预算
2024年预算收入638.93万元，其中：当年财政拨款收入638.93万元，比2023年预算增加438.93万元。当年的财政拨款包括：一般公共预算拨款638.93万元。
（二）支出预算
2024年支出预算638.93万元，比2023年预算增加438.93万元，其中：
1.社会保障和就业支出35.74万元。
2.卫生健康支出15.57万元。
3.商业服务业等支出301.64万元。
4.农林水等支出269.10万元。
5.住房保障支出16.88万元
四、一般公共预算情况
2024年一般公共预算支出638.93万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出
2024年基本支出248.82万元，比2023年预算增加95.79万元，主要原因是有几名新调入人员。
（二）项目支出
2024年一般公共预算拨款项目支出预算390.11万元，
五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
1.因公出国（境）费用0万元，与2023年预算一致。
2.公务接待费0万元，与2023年预算一致。
3.无公务车。
4.机关运行经费24.09万元，比2023年减少0.95万元，主要原因是工会费用减少。
六.其他重要事项情况说明
（一）政府性基金预算支出情况
2024年预算，无政府性基金预算支出，相关表格为空表。
（二）非税收入情况
2024年本部门无非税收入。
（三）政府采购情况
2024年供销联社预算单位政府采购0.8万元A3、A4纸。
（四）国有资产占用情况
2024年供销联社固定资产总额为0万元。由于供销社综合改革，根据中央和省市县政策要求，县国资局把供销社改制过程中纳入国有资产管理的供销社社有资产2291820.00元划拨供销联社，以壮大社有资本，确保供销社综合改革有关政策得到落实。
七.名词解释
财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。
经济分类：按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。
一般公共服务支出：指用于保障单位正常运转、履行职能所发生的支出。
社会保障和就业支出：指用于社会保障和就业方面的支出。
医疗卫生与计划生育支出：指用于医疗卫生与计划生育方面的支出。
节能环保支出：指用于节能环保方面的支出。
住房保障支出：按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。
转移性支出：反映政府的转移性支出。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
基本支出：反映单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：反映单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的支出。
奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。
维修（护）费：反映单位日常开支的固定资产（不含车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。
培训费：反映因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
公务用车：指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执勤执法用车。
公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。
公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。
机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
生活补助：反映行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费等。
采暖补贴：反映行政事业单位按规定向在职职工和离退休人员发放的住房采暖补贴。
附件：
1、2024年部门预算公开表（定）.xls
2、 2024年绩效目标申报表1.xlsx