庄浪县人大常委会办公室2024年部门预算

按照《预算法》和《地方预决算公开操作规程》，现将2024年部门预算公开如下：

一、部门职责

庄浪县人大办公室属于全额财政拨款行政单位，单位职能为：

(一)负责研究或提出常委会工作要点；阶段性工作安排或落实措施，督查反馈常委会主要工作，部署和决议、决定的贯彻落实情况。

(二)负责人代会、常委会、主任会、党组会和以常委会名义召开的其它会议的筹备、组织、服务工作。

(三)负责常委会、党组、办公室文件和工作报告、领导讲话等编辑起草印发工作。

(四)负责与县人民政府、县监察委、县人民法院、县人民检察院办公室的联系和各机关工作委员会的协调工作。

(五)负责常委会领导同志公务活动的安排和服务工作。

(六)负责机关机构设置、人员编制。人事劳资工作，按照公务员管理和参照公务员管理制度，考核机关干部。

(七)负责机关财务、资产、车辆管理、办公设施及日常用品购置工作。

(八)负责机关接待工作。

(九)负责完成省、市人大常委会办公厅安排的工作任务。

(十)负责办理县人大常委会主任会议交办的其它事项。

二、机构设置

（一）内设及归口管理机构

庄浪县人大常委会为“两办六委”设置（下设人大办公室，信访室、财经预算工委、农业环保城建工委、代表人事工委、法工委、科教工委、社会建设工委，人大办公室为常设办事机构，各委办室没有独立经费核算和人员编制，由人大办公室统一核算和编制人数，人大办公室下设人大机关事务中心，为事业编制。人大办共有编制人数30人，2024年初实有人数56人，其中：在职人员27人，退休人29人。

（二）参照公务员法管理的事业单位

庄浪县人大办没有参照公务员法管理事业单位。

（三）其他事业单位

庄浪县人大办没有其他事业单位。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2024年预算收入648.49万元，其中：当年财政拨款收入648.49万元，与2023年基本持平。当年的财政拨款包括：一般公共预算收入648.49万元。

（二）支出预算

2024年支出预算648.49万元，其中：当年财政拨款预算648.49万元，与2023年基本持平，主要包括：

1.一般公共服务支出511.26万元。

2.社会保障和就业支出71.13万元。

3.卫生健康支出32.5万元。

4.住房保障支出33.6万元。

四、一般公共预算情况

2024年一般公共预算支出648.49万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出

2024年基本支出648.49万元，与2023年基本持平。

1.保障运转经费204.18万元，主要是：办公费、水费、电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、印刷费、维修（护）费、福利费、公务用车运行维护费。

2.工会经费5.6万元（包含上解）。

（二）项目支出

2024年没有项目支出。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

（一）因公出国（境）费用0万元，与2023年预算持平。

（二）公务接待费0万元，与2023年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），与2023年预算持平。

（四）培训费4万元，与2023年预算持平。

（五）会议费30.63万元，与2023年预算持平。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2024年预算，无政府性基金预算支出，相关表格为空表。

（二）非税收入情况

2024年本部门没有涉及非税收入。

（三）政府采购情况

2024年机关及所属预算单位政府采购预算总额20万元，其中：政府采购货物预算20万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为100.65万元。其中：办公用房1178.56平方米，价值87.84万元。部门及所属预算单位共有公务用车1辆，价值23.48万元。本单位没有20万元以上通用设备。2024年拟采购固定资产约10万元。

七、预算绩效管理情况

（一）部门绩效评价进展情况

已填报《部门(单位)整体支出绩效目标申报表》

（二）2024年部门预算项目支出绩效目标情况

2024年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目0个，涉及财政支出0万元，其中：一般公共预算项目0个，涉及财政支出0万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。2024年本部门及所属0个预算单位纳入部门（单位）预算整体支出绩效目标管理。

八、名词解释

财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

经济分类：按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。

一般公共服务支出：指用于保障单位正常运转、履行职能所发生的支出。

社会保障和就业支出：指用于社会保障和就业方面的支出。

医疗卫生与计划生育支出：指用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

节能环保支出：指用于节能环保方面的支出。

住房保障支出：按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

基本支出：反映单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：反映单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的支出。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

维修（护）费：反映单位日常开支的固定资产（不含车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费：反映因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

公务用车：指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执勤执法用车。

公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。

机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.庄浪县人民代表大会常务委员会办公室2024年部门 

        预算公开表;

      2.2024年部门整体支出绩效目标申报表。

附件1：2024年县人大办预算公开表(1).xls

附件2：2024年县人大办整体支出绩效评价目标申报表.xlsx