庄浪县果业站2024年部门预算公开说明

按照《预算法》和《地方预决算公开操作规程》，现将2024年部门预算公开如下：

一、部门职责

庄浪县果业站主要职能有：

（一）负责参与全县果品产业建设的服务指导，参加论证制定果品产业发展规划和年度实施计划。

（二）负责做好全县示范园创建工作，组织实施果业项目建设，指导乡村果园建设。

（三）负责全县果品品牌开发建设及保护推广工作。

（四）指导构建现代果业产业体系、生产体系、经营体系，发展壮大果品产业链，促进果业标准化、规模化生产。

（五）负责果品市场交流服务及招商引资工作。

（六）负责果业新品种、新技术、新模式、新装备的引进及试验、示范、推广工作。

（七）负责果园管理信息宣传发布，果业灾害的监测、预报、防治和处置。

（八）负责全县果园管理技术培训和信息技术咨询服务工作，指导各类果业协会、花卉协会的工作。

（九）组织开展果业科研攻关和学术交流，促进科技成果转化。

（十）负责全县经济类苗木的育苗管理工作。

（十一）承办县自然资源局(林业和草原局)交办的其他事。

二、机构设置

庄浪县果业站由1个本级预算单位构成，属于公益一类事业单位，具体如下：

（一）内设及归口管理机构

庄浪县果业站是正科级参公事业单位，现内部设有5个股级科室，分别是办公室、技术推广服务室、发展规划室、市场服务室、财务室。

（二）参照公务员法管理的事业单位

庄浪县果业站下属0个参照公务员法管理事业单位。

（三）其他事业单位

庄浪县果业站下属有0个非参照公务员法管理事业单位。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2024年预算收入1645.888946万元，其中：当年财政拨款收入1645.888946万元，比2023年预算减少569.43万元，减少25.7%，减少的主要原因是：2023年结转的项目资金减少。当年的财政拨款包括：一般公共预算收入1645.888946万元，政府性基金预算收入0万元，上年结转收入0万元。

（二）支出预算

2024年支出预算1645.888946万元，其中：当年财政拨款预算1645.888946万元，比2023年预算减少569.43万元，减少25.7%，减少的主要原因是：2023年结转的项目资金减少。包括：

1.一般公共服务支出0万元。

2.社会保障和就业支出557.154291万元。

3.住房保障支出41.778992万元。

4.脱贫攻坚成果衔接乡村振兴1046.955663万元。

四、一般公共预算情况

2024年一般公共预算支出1645.888946万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出

2024年基本支出538.02万元，比2023年预算增加60.91万元，增加10%。增加的主要原因是：人员工资有所增加、类增资等款项。

（二）项目支出

2024年一般公共预算拨款项目支出预算1046.96万元，比2023年预算减少631.08万元，减少38%，减少的主要原因是：2023年项目未拨付项目资金有所减少。

1.保障运转经费10个，主要是：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务用车运行维护费。

2.其他项目12个，主要是：2023年特色果树经济林建设项目；2023年旱作农业（果树经济林）提质增效项目；2023年老果园改造提升项目；2023年现代果园管理技术培训项目；2023年梯田有机苹果示范基地建设项目；2023年绿色苹果示范基地建设项目；2023年优质苹果产业基地防灾减灾建设补助项目；2023年果园防灾减灾项目；2023年秋冬季果园标准化管理项目；农业保险苹果（保险+期货）保险费补贴资金项目；2023年中央林业草原改革发展资金的通知（林业贴息）；2022年西南部果园改造提升项目。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

（一）因公出国（境）费用0万元，与2023年预算保持一致。

（二）公务接待费0万元，与2023年预算保持一致。

（三）公务用车运行维护费9万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费9万元），比2023年预算减少1万元，下降10%。

（四）培训费0万元，与2023年预算保持一致。

（五）会议费1万元，与2023年预算保持一致。

（六）机关运行费42.07万元，比2023年预算增加4.26万元，增9%，增加的主要原因是：公用经费按国家人均最低标准测算人均费用有所增长。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2024年预算，无政府性基金预算支出，相关表格为空表。

（二）非税收入情况

2024年本部门共有0单位涉及非税收入，2024年计划征收0万元。

（三）政府采购情况

2024年机关及所属预算单位政府采购预算总额11.92万元，其中：政府采购货物预算11.92万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为32.291万元。其中：部门单位共有公务用车2辆，价值17.62万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2024年拟采购固定资产约10.71万元。

七、预算绩效管理情况

（一）部门绩效评价进展情况

2024年庄浪县果业站已完成部门绩效评价目标填报。

（二）2024年部门预算项目支出绩效目标情况

2024年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目12个，涉及财政支出1046.96万元，其中：一般公共预算项目12个，涉及财政支出1046.96万元；政府性基金项目0个。2024年本部门预算单位纳入部门（单位）预算整体支出绩效目标管理。

八、名词解释

财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

经济分类：按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。

一般公共服务支出：指用于保障单位正常运转、履行职能所发生的支出。

社会保障和就业支出：指用于社会保障和就业方面的支出。

医疗卫生与计划生育支出：指用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

节能环保支出：指用于节能环保方面的支出。

住房保障支出：按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

转移性支出：反映政府的转移性支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

基本支出：反映单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：反映单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的支出。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

维修（护）费：反映单位日常开支的固定资产（不含车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费：反映因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

公务用车：指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执勤执法用车。

公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。

机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附近1：庄浪县果业站2024年部门预算公开表.xls

附件2：庄浪县果业站2024年度部门预算项目支出绩效目标表.xlsx