2022年度政协庄浪县委员会办公室部门决算

目录

第一部分  部门概况...................................

一、部门职责.........................................

二、机构设置.........................................

第二部分  2022年度部门决算表........................

一、收入支出决算总表.................................

二、收入决算表.......................................

三、支出决算表.......................................

四、财政拨款收入支出决算总表.........................

五、一般公共预算财政拨款支出决算表...................

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表...............

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.............

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表...........

九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....................

第三部分  2022年度部门决算情况说明..................

一、收入支出决算总体情况说明.........................

二、收入决算情况说明.................................

三、支出决算情况说明.................................

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.................

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.............

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.........

七、机关运行经费支出情况说明........................

八、政府采购支出情况说明............................

九、国有资产占用情况说明............................

十、政府性基金预算收支决算情况说明..................

十一、国有资本经营预算收支决算情况说明..............

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..........

第四部分  预算绩效情况说明..........................

第五部分  名词解释..................................

第一部分  部门概况

一、部门职责

政协庄浪县委员会办公室主要职能有：

1.负责政协主席会、常委会、全委会等各类会议和委员视察、考察等各类活动的安排组织，提高会议和活动组织水平；

2.负责文书工作，承办以政协名义发出的公文；

3.负责文电和上传下达工作；

4.负责为全会和其它重要会议活动起草重要文稿，向有关领导及时反映重要情况，推广交流政协工作情况和经验；

5.负责组织机关日常行政管理，做好后勤保障、经费管理、生活服务；

6.负责做好委员的联络工作；

7.负责与上级政协、同级党委、人大、政府、外地政协及县直有关部门的联络接待工作；

8.负责各项中心工作的组织实施，以及政协常委会议和主席、副主席交办的其它工作。

二、机构设置

1.机关内设机构

政协庄浪县委员会内设及归口管理机构有8个，分别为：政协庄浪县委员会办公室、经济和人口资源环境委员会、提案和社会法制委员会、教科文卫体委员会、学习和文史资料委员会、农业和农村工作委员会、民族宗教与三胞联络委员会和委员工作委员会，政协庄浪县委员会办公室为常设办事机构，各专委会没有独立经费核算，由政协办公室统一核算，政协办公室再无下设机构。

2.参照公务员法管理单位

政协庄浪县委员会办公室下属0个参照公务员法管理事业单位。

3.其他事业单位

政协庄浪县委员会办公室下属1个非参照公务员法管理事业单位。

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收支总体情况说明

2022年度收支总计均为6902100元。与上年度相比，收支总计各减少14900元，降低0.2%，主要原因是人员减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计7934437.66元，其中:财政拨款收入7934437.66元，占100%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计7934437.66元，其中：基本支出7934437.66元，占100%；项目支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入合计7934437.66元，较上年决算数增加1017400.66元,增长12.82%。主要原因公用经费和人员经费增加。

2022年度财政拨款支出合计7934437.66元，较上年决算数增加796320.66万元,增长10.03%。主要原因是：单位运转和人员经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出合计6706493.22元，占本年支出合计的84.53%。与2021年度相比，财政拨款支出增加532913.22万元，增加7.95%，主要原因是：单位人员变化及发放驻村帮扶队员补助。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出7934437.66元，主要用于以下方面：一般公共服务支出6706493.22元，占84.53%；社会保障与就业支出546588.2元，占6.89%;医疗卫生与计划生育支出272427.44元，占3.43%，;住房保障支出388928.8元，占5.15%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共财政拨款基本支出7934437.66元。其中:

人员经费6019470.6元，较上年决算数增加830354.6元，增加13.8%，主要原因是：单位人员变化。

主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费1914967.06元，较上年决算数减少3900.06元，减少0.2%，主要原因是：公用经费减少。

主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、机关运行经费情况说明

(部分单位无机关运行经费支出的，说明如下类似内容：“我单位2022年度无机关运行相关经费。”)

2022年本部门机关运行经费支出1914967.06元元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费等。机关运行经费较上年决算数较上年决算数减少3900.06元，减少0.2%，主要原因是：公用经费减少。

八、政府采购支出情况的说明

2022年本部门政府采购支出合计44500元，其中：政府采购货物支出44500元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。

九、国有资产占用情况的说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆。

十、政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算收支决算情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为33000元，支出决算为17500元，完成预算的53.03%，主要原因是控制公务车运行次数，较上年决算数增加1100元，增长6.3%，主要原因是公务用车运行维护费增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出具体情况说明

1.因公出国（境）费预算为0元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为33000元，支出决算为17500元，完成预算的53%，主要原因是控制公务车运行次数，较上年决算数增加1100元，增长6.3%，主要原因是公务用车运行维护费增加。

其中：公务车购置费预算为0元。

公务车运行维护费预算为28000元，支出决算为17500元，完成预算的62.5%，主要原因是控制公务车运行次数，较上年决算数增加1100元，增长6.3%，主要原因是公务用车运行维护费增加。

3.公务接待费预算为5000元，支出决算为0元，完成预算的0%，主要原因控制公务接待次数。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人;公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆（含已移交、报废、拍卖车辆0台，待收到相关处置文件后再做下账处理）;国内公务接待0批次，0人。其中：外事接待0批次，0人；国(境)外公务接待0批次，0人。

第四部分  预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0元，占一般公共预算项目支出总额的XX%。对2022年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0元，政府性基金预算支出0元，国有资本经营预算支出0元。

（二）绩效自评结果

2022年我单位实际完成情况与预期目标一致，绩效评价工作开展良好。

第五部分  名词解释

一般公共预算财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

一般公共服务：指政协庄浪县委员会办公室用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业：指政协庄浪县委员会办公室用于离退休人员的经费。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金：指按照国家统一规定，依据市上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件：2022年度部门决算公开表样(政协）.xls