2022年度庄浪县工业和信息化局部门决算

目  录

第一部分  部门概况...................................

一、部门职责.........................................

二、机构设置.........................................

第二部分  2022年度部门决算表........................

一、收入支出决算总表.................................

二、收入决算表.......................................

三、支出决算表.......................................

四、财政拨款收入支出决算总表.........................

五、一般公共预算财政拨款支出决算表...................

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表...............

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.............

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表...........

九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....................

第三部分  2022年度部门决算情况说明..................

一、收入支出决算总体情况说明.........................

二、收入决算情况说明.................................

三、支出决算情况说明.................................

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.................

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.............

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.........

七、机关运行经费支出情况说明........................

八、政府采购支出情况说明............................

九、国有资产占用情况说明............................

十、政府性基金预算收支决算情况说明..................

十一、国有资本经营预算收支决算情况说明..............

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..........

第四部分  预算绩效情况说明..........................

第五部分  名词解释..................................

第一部分  部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行工业和信息化有关法律、法规、规章和方针、政策；拟订全县工业和信息化产业发展的政策，提出优化产业布局、结构调整的政策建议；组织实施“工业强县”战略，推进新型工业化建设进程。

（二）拟订全县工业和信息化发展战略、规划和年度计划并组织实施；协调解决新型工业化进程中的重大问题，积极推进工业化和信息化融合。

（三）监测、分析全县工业、信息产业、生产性服务业经济运行态势，统计并发布相关指导信息，进行预测预警和信息引导。

（四）研究和规划全县工业和信息产业投资布局，拟订并定期公布工业和信息产业投资项目引导目录，论证、申报、审批、审核工业建设项目；负责全县重点工业项目的监督和检查；掌握工业项目动态，参与全县工业项目建设协调与服务工作。 

（五）负责提出工业和信息产业固定资产投资规模和方向，提出中央、省、市、县用于工业和信息产业政策性建设资金安排意见并进行监督管理；按规定权限审核、核准工业和信息产业固定资产投资项目；抓好工业发展平台建设，组织拟订工业集中区发展规划及政策措施，推进工业集中区建设进程，负责工业集中区的规划布局。

（六）指导工业和信息产业的技术创新和技术进步，组织实施重大科技项目攻关和引进技术的推广、吸收、创新，促进工业高新技术产业发展；协调指导企业技术中心建设；指导工业行业的质量管理。

（七）负责工业和信息产业应急管理、产业安全和国防动员等有关工作；指导工业和通信行业安全生产，参与安全事故的调查处理；监督管理民爆器材行业生产、流通安全及全县境内石油天然气管道设施保护。

（八）负责编制能源化工、新型建材、装备制造、农产品精深加工、高新技术等重点行业、重点产业的发展规划，拟定相关政策措施，组织实施重大建设项目，推动产业集中培育。

（九）负责工业和信息化产节能减排综合协调工作，拟订工业、通信业发展循环经济、能源节约、资源综合利用的规划和政策措施并组织实施，推进清洁生产。

（十）负责中小企业、非公有制经济和城镇集体经济的宏观指导，拟订促进中小企业和非公有制经济发展和城镇集体经济的相关政策措施，协调解决有关重大问题；指导和推动全县非公有制经济、中小企业社会化服务体系建设和生产服务业发展。

（十一）指导协调工业信息资源开发利用；组织实施国家和省、市、县工业信息技术标准，指导电子信息产业质量管理、行政执法，推动信息服务业和新兴产业的发展。

（十二）协调电信市场涉及社会公共利益的重大事宜；参与全县信息基础设施发展的规划和协调跨行业、跨部门面向社会服务网络的互联互通，促进电信、广播电视和计算机网络融合。

（十三）会同有关部门组织信息安全保障体系的建立，加强对信息网络安全技术、设备和产品的监督管理；参与处理网络与信息安全重大事件。

（十四）统一配置和管理全县无线电频谱资源，依法监督管理无线电台(站)；协调处理军地间无线电管理相关事宜；负责无线电监测、检测、干扰查处，协调处理电磁干扰事宜，维护空中电波秩序，依法组织实施县境内无线电管制。

（十五）承担煤炭经营市场监管职责。

（十六）负责全县中小企业和非公经济发展的综合协调、指导和管理，开展非公有制经济发展工作的调查研究工作；负责全县非公有制经济发展数据汇总、分析、研判；对全县非公有制经济发展进行督查、考核评价；承担全县小微企业互助风险补偿担保基金分池的管理，负责向非公企业发放贷款前的审核工作；对全县非公有制经济发展工作进行宣传报道，培育典型，总结推广先进工作经验。

（十七））承办县委、县政府，市工业和信息化委员会交办的其他事项。

二、机构设置

庄浪县工业和信息化局现有编制14个，其中行政编10名，事业编制3名，工勤编1名。现有正式职工20名，其他人员5名。内设机构6个，分别是：

（一）综合办公室：综合协调机关日常工作；负责机关文电、会务、机要、档案日常运转工作；承担信息、安全、保密、信访、办公自动化、政务公开、财务管理等工作；负责党建、精神文明建设、企业维稳、建议、提案办理等工作；承担机关及所属单位的机构编制、人事、劳动工资、培训教育、年度考核等工作；负责督查督办、制度建设、对外宣传等工作；负责行政执法、行政复议和行政应诉。协调组织实施国家和地方工业信息技术标准，推进工业化和信息化融合；指导和组织实施重大信息产业项目，推进电子信息产业和公共服务平台建设，促进信息技术应用；负责全县工业和信息化发展综合统计工作；参与全县信息基础设施建设及安全管理；监督管理通信市场建设和规范行业秩序；指导无线电行业行政执法和管理，协调解决无线电行业管理重大事项；负责工业和信息化领域的新闻发布、对外宣传；负责全县信息安全与信息动员应急管理和企业网站建设。承担“放管服”改革、行政审批制度改革等政务服务工作。

（二）产业合作股：负责组织实施工业和信息化领域跨区域间产业合作，负责全县工业和信息化领域项目招商引资综合协调工作，指导和参与重大工业和信息化项目的洽谈；承担东西部合作、承接产业转移等工作。

（三）循环经济发展股：负责推进全县工业和信息化产业资源综合利用、循环经济工作，拟订并组织实施相关支持政策、中长期规划和年度计划，协调解决发展中的重大问题，推进清洁生产；负责全县工业、通信业资源综合利用、节能技改、循环经济项目的审核和备案，组织实施工业固定资产投资节能评估、审查和工业淘汰落后产能工作；推广工业应用节能环保新产品、新技术、新设备、新材料。负责全县煤炭经营市场监管职责。

（四）工业经济运行股：监测分析全县工业产业运行态势，统计发布经济运行动态信息。承担与企业生产经营要素相关的协调和保障工作。负责工业企业省级名牌产品认证。负责全县中小企业和非公有制经济发展的综合协调、指导和管理；负责盐务管理相关职责；承担民爆、M100甲醇燃料试点企业安全生产管理职责。

（五）非公经济发展股：负责全县中小企业和非公经济发展的综合协调、指导和管理，开展非公有制经济发展工作的调查研究工作；负责全县非公有制经济发展数据汇总、分析、研判；对全县非公有制经济发展进行督查、考核评价；承担全县小微企业互助风险补偿担保基金分池的管理，负责向非公企业发放贷款前的审核工作；对全县非公有制经济发展工作进行宣传报道，培育典型，总结推广先进工作经验。

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据。)

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据。)

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据。)

（以上内容详见附件1）

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收支总体情况说明

2022年度收支总计均为18682671.22元。与上年度相比，收支总计各增加10413160.29元，增长125.92%，主要原因是2022年新冠疫情防控物资采购经费增加、项目经费增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计18682671.22元，其中:财政拨款收入18682671.22元，占100%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计18682671.22元，其中：基本支出3524669.81元，占18.87%；项目支出15158001.41元，占81.13%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为18682671.22元。与上年度相比，收支总计各增加10413160.29元，增长125.92%，主要原因是2022年新冠疫情防控物资采购经费增加、项目经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出合计18682671.22元，占本年支出合计的100%。与2021年度相比，财政拨款支出增加10413160.29元，增加125.92%，主要原因是：*2022年新冠疫情防控物资采购经费增加、项目经费增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出18682671.22元，主要用于以下方面：一般公共服务支出15879832.22元，占85%；社会保障与就业支出244903.65元，占1.31%;医疗卫生与计划生育支出122082.74元，占0.65%，;住房保障支出174571.2元，占0.94%；科学技术支出284428.41元，占1.52%；资源勘探工业信息等支出1976853元，占10.58%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共财政拨款基本支出3524669.81元。其中:

人员经费3211489.38元，较上年决算数增加467374.54元，增加17.03%，主要原因是：基本工资增长、津贴补贴增长。

公用经费313180.43元，较上年决算数减少124057.35元，增减少28.37%，主要原因是：办公费、印刷费、差旅费、工会经费减少。

七、机关运行经费情况说明

我单位2022年度无机关运行相关经费。

本年度会议费支出5000元，较上年决算数增加4000元，增加400%，主要原因是会议增加。  

本年度培训费支出1000元，较上年决算数增加400元，增加66%，主要原因是培训人次就增加。

八、政府采购支出情况的说明

2022年本部门政府采购支出合计14910元，其中：政府采购货物支出14910元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。主要用于办公设备台式电脑采购费。

九、国有资产占用情况的说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，单价50元以上通用设备17台（套），单价100元以上专用设备16台（套）。

十、政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算收支决算情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0元，支出决算为0元，主要原因是无三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出具体情况说明

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，主要原因是主要原因是无三公经费支出。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0元，支出决算为0元，主要原因是由于车改，无公务用车。

其中：公务车购置费预算为0元，支出决算为0元，主要原因是由于车改，无公务用车。。

公务车运行维护费预算为0元，支出决算为0元，主要原因是主要原因是由于车改，无公务用车。

3.公务接待费预算为0元，支出决算为0元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人;公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆;国内公务接待0批次，0人。

第四部分  预算绩效情况说明

2022年，我局积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2022年度自我评价得分为96分；部门整体支出绩效情况如下：

（一）经济效益评价

1、预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内。

2、预算管理方面，制度执行总体较为有效。

3、资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。

（二）效率性评价和有效性评价。

预算安排的基本支出保障了正常的工作运转，预算安排的项目支出是非常必要的，在执行上是严格遵守各项财经纪律的，在项目资金的使用上也是放的心的，严守法律底线、纪律底线、道德底线。   

（三）社会公众满意度评价

2022年，我单位根据年初工作规划和重点性工作，全局上下团结一心，迎难而上，加压奋进，锐意进取，各项工作取得了较大成绩，较好的完成了年度工作目标，企业满意度为97%。

四、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的。加强和改进新形势下工信局工作，推进我县工业经济和非公经济健康发展。

（二）绩效评价过程。一是工信局党组对专项工作落实推动情况高度重视，成立了绩效评估工作领导小组，召开专题会议进行检查督导，各专项任务都明确了分管负责领导和责任科室，对各项工作完成情况进行汇总，并做好绩效完成情况自评。二是为检测项目进展与实施效果，根据评价指标对项目的实施结果进行测评，并对项目经费的资金落实、支出、监督、管理的跟踪问效，了解该项目资金使用的过程、结果，判断资金使用是否科学、合理和有效。三是收集资料的基础上，根据《绩效评价工作方案》，在指标设置中通过定量和定性相结合、目标与结果比较、投入与效果比较等方法设置指标体系。通过设置指标的实现值、标准值、权值和权值的记分方法的体系来评价每个指标的最终得分，以最终得分来综合评价项目的绩效，并形成绩效评价报告。

五、存在的主要问题

（一）行业管理还比较粗放。

（二）财务制度执行力有待加强，资金使用计划有待细化。

六、改进措施和有关建议

（一）进一步提高预算编制的准确性。严格按照预算的相关规定和要求来编制部门预算，以各业务处室的年度业务活动安排为起点，加强与各业务处室的交流沟通，进一步提高预算精细化、准确化的意识，确保部门预算的全面、科学。

（二）进一步完善预算开支的规范性。严格遵守各项开支费用的管理规定，加强财务管理，厉行节约，严控三公经费，确保开支口径与预算口径的一致，从而有效的提高预算资金的使用效率。

第五部分  名词解释

一般公共预算财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

一般公共服务：指县工信局用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业：指县工信局用于离退休人员的经费。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金：指按照国家统一规定，依据市上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件1：庄浪县工业和信息化局2022年度部门决算公开表样.xls

附件2：庄浪县工业和信息化局2022年度整体支出绩效自评表(1).xls

附件3：庄浪县工业和信息化局2022年整体支出绩效自评报告.doc