2022年度庄浪县公安局决算公开

目录

第一部分部门概况...................................

一、部门职责.........................................

二、机构设置.........................................

第二部分  2022年度部门决算表........................

一、收入支出决算总表.................................

二、收入决算表.......................................

三、支出决算表.......................................

四、财政拨款收入支出决算总表.........................

五、一般公共预算财政拨款支出决算表...................

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表...............

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.............

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表...........

九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....................

第三部分  2022年度部门决算情况说明..................

一、收入支出决算总体情况说明.........................

二、收入决算情况说明.................................

三、支出决算情况说明.................................

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.................

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.............

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.........

七、机关运行经费支出情况说明........................

八、政府采购支出情况说明............................

九、国有资产占用情况说明............................

十、政府性基金预算收支决算情况说明..................

十一、国有资本经营预算收支决算情况说明..............

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..........

第四部分预算绩效情况说明..........................

第五部分名词解释..................................

第一部分部门概况

一、 部门职责

庄浪县公安局主要职能有：

庄浪县公安局是政府的职能部门。主要职责是：1.预防、制止和侦查违法犯罪活动；2.维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；3.维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；4.组织、实施消防工作，实行消防监督；5.管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品；6.对法律、法规规定的特种行业进行管理；7.警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施；8.管理集会、游行、示威活动；9.管理户政、国籍、出入境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；10.维护国（边）境地区的治安秩序；11.对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察；12.监督计算机信息系统的安全保护工作；13.指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众新组织的治安防范工作；14.立案侦查破坏森林和野生动植物资源等案件；15.法律、法规规定的其他职责。

二、机构设置

2022年庄浪县公安局预算由35个预算单位构成。具体如下：

（一）内设及归口管理机构

庄浪县公安局内设及归口管理机构有3个、执法勤务机构11个、监管场所机构2个、派出所19个等35个机构。

（二）参照公务员法管理的事业单位

庄浪县公安局没有参照公务员管理单位。

（三）其他事业单位

庄浪县公安局没有其他事业单位。

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收支总体情况说明

2022年度收支总计均为102294953.79元。与上年度相比，收支总计各增加1215105.28元，增长1.20%，主要原因是人员经费的增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计102294953.79元，其中:财政拨款收入102294953.79元，占100%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计102294953.79元，其中：基本支出89741378.20元，占87.73%；项目支出12553575.59元，占12.27%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为102294953.79元。与上年相比，各增加1215105.28元，增长1.20%。主要原因是人员经费的增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

庄浪县公安局2022年度一般公共预算财政拨款支出合计102294953.79元，占本年支出合计的100%。与2021年度相比，财政拨款支出增加294578.18元，增加0.29%，主要原因是人员经费的增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出102294953.79元，主要用于以下方面：公共安全支出84179676.12元，占82.29%；科学技术支出4200000元，占4.11%；社会保障与就业支出6241207.16元，占6.10%;医疗卫生与计划生育支出3101060.61元，占3.03%;农林水支出82720元，占0.08%；住房保障支出4490289.90元，占4.39%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共财政拨款基本支出89741378.20元。其中:人员经费76242568.27元，较上年决算数增加1423006.47元，增加1.87%，主要原因是民（辅）警正常增资晋升。

主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费13498809.93元，较上年决算数增加2907012.52元，增加27.45%，主要原因是：公安业务量的增多导致各项费用的增加。

主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、机关运行经费情况说明

2022年庄浪县公安局机关运行经费支出13498809.93元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费等。机关运行经费较上年决算数增加9871209.93元，增加272.11%，主要原因是调整了决算口径，将全局所有部门运行经费统一核算，统一上报。

2022年度庄浪县公安局没有会议费支出。  

2022年度庄浪县公安局培训费支出289359.50元，较上年决算数减少86747元，减少23.06%，主要原因是民警警衔晋升培训人数减少，公安专项业务培训减少。

八、政府采购支出情况的说明

2022年本部门政府采购支出合计2487000.00元，其中：政府采购货物支出1519700.00元、政府采购服务支出961000.00元。主要用于装备购置、专用设备购置、印刷服务等项目。

九、国有资产占用情况的说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆29辆，全部为执法执勤用车。

十、政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算收支决算情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为1130000.00元，支出决算为1104900.00元，完成预算的97.78%，主要原因是严格执行《预算法》，按照预算控制支出。较上年决算数减少16499.00元，下降1.47%，主要原因是严格遵守中央八项规定，减少公务接待费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出具体情况说明

1.2022年度庄浪县公安局没有因公出国（境）费用。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为1100000.00元，支出决算为1075200元，完成预算的97.75%，主要原因是严格执行《预算法》，较上年决算数减少14800元，下降1.36%，主要原因是加强车辆管理，降低车辆消耗。

其中：公务车购置费预算为90000.00元，支出决算为95026.55元，完成预算的105.59%，主要原因是及时购置执法勤务车辆。较上年决算数增加95026.55元，主要原因是2021年度没有购置执法执勤车辆。

公务车运行维护费预算为1010000.00元，支出决算为980173.45元，完成预算的97.05%，主要原因是加强车辆管理，严格执行预算。较上年决算数/减少109826.55元，下降10.08%，主要原因是减少车辆运行维护费，增加执法执勤车辆购置费用。

3.公务接待费预算为30000.00元，支出决算为29700.00元，完成预算的99%，主要原因是加强公务接待管理，严格执行预算。较上年决算数减少1699元，下降5.41%，主要原因是严格执行八项规定，减少公务接待。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年本部门没有因公出国（境）费用。公务用车购置1辆，公务车保有量为29辆，均为执法执勤车辆;国内公务接待58批次，583人。

第四部分预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目5个，共涉及资金11500000元，占一般公共预算项目支出总额的88.87%。。

（二）绩效自评结果

庄浪县公安局在2022年度部门决算中反映“政法转移支付资金、智慧城市建设项目、信息化建设项目、公安局业务技术用房建设项目、道路交通管理经费项目自评结果。

1.“政法转移支付资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分7分。项目全年预算数为5720000元，执行数4000000元，完成预算的69.93%。发现的主要问题及原因：因县财政支付能力限制，支出进度缓慢。

2.“智慧城市建设项目”自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分。项目全年预算数为500000元，执行数500000元，完成预算的100%。

3、“信息化建设项目”项目综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分。项目全年预算数为2000000元，执行数2000000元，完成预算的100%。

4、“公安局业务技术用房”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分。项目全年预算数为1000000元，执行数1000000元，完成预算的100%。

5、“道路交通管理”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分。项目全年预算数为4000000元，执行数4000000元，完成预算的100%。

绩效目标自评表

第五部分名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（三）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（四）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（五）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（八）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（九）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十一）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十二）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十三）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。 

（十四）生活补助：反映行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费等。

（十五）采暖补贴：反映行政事业单位按规定向在职职工和离退休人员发放的住房采暖补贴。

（十六）转移性支出：反映政府的转移性支出。

（十七）国家安全支出：是指为了维护国家安全而必需的经费支出。包括的范围是：各级公安机关、国家安全机关的业务经费、人员经费、活动经费、居民身份证经费、看守所、拘留所、收容所的经费，公安干部培训经费，警察学校经费。

（十八）公共安全：是指保护个人、财产、物品不受到灾害或事故等危险的威胁。

附件：庄浪县公安局2022年部门决算公开表.xls