2022年度庄浪县交通运输局部门决算
第一部分 部门概况
一、部门职责
（一）基本职责
（1）贯彻执行国家和省、市有关交通运输工作的方针政策和法律法规，承担涉及全县综合运输体系的规划协调工作；负责拟定全县交通运输行业发展战略、中长期计划和年度计划并组织实施。（2）负责全县公路、水路交通运输管理，制定了全县交通运输行业的有关规定、技术标准和运营程序并监督实施；负责全县交通运输行业统计、发展预测、经济运行分析和信息引导工作；拟定物流业发展规划、有关政策和标准并监督实施。（3）承担全县道路运输市场监管责任，监督实施道路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范；指导城乡客货运输及有关设施规划和管理工作，指导全县出租汽车行业管理、汽车维修市场、车辆租赁、机动车维修检测、驾驶员培训、运输服务等管理工作。（4）负责提出全县公路固定资产投资规模和方向、财政性资金安排意见，按规定权限审批、核准全县规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。（5）负责全县交通基础设施建设市场监督管理；拟定公路、水路工程建设相关规定、制度和技术标准并监督实施；负责交通基础设施工程质量监督、工程定额、工程造价和工程招投标工作。（6）负责全县交通运输基础设施基本建设和技术改造项目的前期论证、立项审查、项目实施及实施中德协调监督和竣工验收；负责全县道路路政管理工作，监督管理县乡公路养护工作，组织对公路水毁等自然灾害阻断交通的紧急抢修。（7）负责全县道路运输行业安全生产的监督管理工作；指导和组织实施公路、水路行业应急管理工作；依法对交通运输行业生产经营单位进行安全生产监督检查；负责全县水上交通安全和旅游湖泊、渡口、水厂船舶的安全设施的监督检验工作。（8）负责公路交通战备工作，按规定组织协调重点物资运输和紧急客货运输；对关系国计民生的重点物资运输、紧急物资运输进行必要地调控。（9）知道交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息；指导交通运输行业环境保护和节能减排工作。（10）负责提出全县交通运输行业年度经济责任目标的考核意见并组织实施，检查监督目标管理责任书的落实。（11）承办县委、县政府和市交通运输局交办的其他事项。交通运输局属于行政单位，是庄浪县人民政府的职能部门。主要职责是：负责全县县乡公路的建设和养护、道路运输、公路路政执法等。
（二）执法职能
1.庄浪县交通运输综合行政执法队是县级交通运输领域综合行政执法机构，与县交通运输局实行“局队合一”体制，根据授权，以县交通运输局名义统一行使全县范围内的交通运输领域行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制等执法职能，承担以下职责：（1）认真贯彻党的路线、方针、政策及交通运输行业法律法规，拟订并组织实施全县交通运输执法工作规划。（2）负责国省干线和农村公路超限运输车辆行驶公路许可、设置非公路标志牌许可、涉路施工许可等3项行政审批事项的事前受理、现场勘验和数据上传。（3）承担全县国省干线和农村公路路政、道路运政、交通工程质量监督管理、超限运输治理和全县水路运政等方面行政处罚、行政检查、行政强制等执法职责。（4）负责对全县省级高速、普通省道、农村公路和其他交通项目违法违规行为实施行政处罚工作。（5）负责处理辖区内交通运输领域违法违规行为的投诉，依法纠正和查处有关违法违规行为。（6）负责对各乡镇交通运输综合行政执法进行指导监督和大案要案督办，负责依法查处上级督办案件及跨县域案件。（7）承担全县交通运输综合行政执法业务培训、考核和行风建设工作。 （8）负责交通运输行业执法领域安全生产等工作。（9）负责交通运输行政执法信息化建设，开展交通运输行政执法领域有关信息咨询、专题调研、对外交流等工作。（10）承办平凉市交通运输综合行政执法队交办的其他工作。
2.庄浪县交通运输综合行政执法队统一行使全县交通运输领域行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制等执法职能，与相关部门执法机构的职责界定按照相关法律法规执行。县本级公共交通、道路运输、出租车、网约车日常监管，按照法律法规规定由县交通运输局负责。交通工程质量、农村公路建设、水路运输日常监管，按照法律法规规定由县交通运输局负责。乡镇交通运输领域的日常巡查、受理投诉举报、协助调查取证等工作，由各乡镇人民政府负责。
3.县交通运输综合行政执法队按照综合执法改革精神，会同相关部门健全完善执法监管工作协作机制，提高执法监管效能。与其他执法部门建立协调配合机制，加强情况通报、案情会商，加强联合执法、联动执法，发挥联合执法作用，增强行政执法工作和整体威慑力。在县交通运输部门内部建立沟通协调机制，建立情况通报、线索通报、案件协办等制度，实现审批服务、日常监管与执法监管信息开放共享、互联互通，提高综合执法效能。与各乡镇建立协作配合机制，落实动态巡查、联合检查、“双随机、一公开”等常态工作机制，增强执法检查实效，实现日常监管与综合执法的无缝对接，违法行为的发现与处罚的高效衔接。对乡镇交通运输综合行政执法工作进行统筹协调、规范指导、监督检查，配合各乡镇做好交通运输领域专项检查、专项整治行动等工作，提高监管效能。
二、机构设置
（一）机关内设机构
庄浪县交通运输局为行政单位，内设及归口管理机构有办公室、规划建设股、运输安全股、执法保障股、执法一中队、执法二中队、执法三中队等7个内设机构。县交通运输局机关行政编制6名，事业编制32名，工勤编制1名。年末实有在职人员41人，其中行政编制人数11人，事业编制人数30人，退休7人。
（二）下属事业单位
庄浪县交通运输局下属4个非参照公务员法管理事业单位。分别为：县道路运输管理局、县地方公路管理站、县交通工程质量监督管理站、县邮政安全监管中心。
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
部门：庄浪县交通运输局 | 单位：元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 38859681.96 | 一、一般公共服务支出 | 14 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 15 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 16 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 17 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 18 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 19 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 20 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 21 | 469820.18 |
九、卫生健康支出 | 234119.74 | ||||
十、节能环保支出 | 0.00 | ||||
十一、城乡社区支出 | 0.00 | ||||
十二、农林水支出 | 19242298.02 | ||||
十三、交通运输支出 | 18548451.22 | ||||
十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | ||||
十五、商业服务业等支出 | 0.00 | ||||
十六、金融支出 | 0.00 | ||||
十七、援助其他地区支出 | 0.00 | ||||
十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | ||||
十九、住房保障支出 | 334992.80 | ||||
二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||||
二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 | ||||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | 30000.00 | ||||
9 | 22 | ||||
本年收入合计 | 10 | 38859681.96 | 本年支出合计 | 23 | 38859681.96 |
使用非财政拨款结余 | 11 | 0.00 | 结余分配 | 24 | 0.00 |
年初结转和结余 | 12 | 0.00 | 年末结转和结余 | 25 | 0.00 |
总计 | 13 | 38859681.96 | 总计 | 26 | 38859681.96 |
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
二、收入决算表
部门：庄浪县交通运输局 | 单位：元 | |||||||
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 38859681.96 | 38859681.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 469820.18 | 469820.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 234119.74 | 234119.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130142 | 农村道路建设 | 650000.00 | 650000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130504 | 农村基础设施建设 | 6348080.62 | 6348080.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 40000.00 | 40000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2139999 | 其他农林水支出 | 12204217.40 | 12204217.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2140101 | 行政运行 | 5363564.22 | 5363564.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2140106 | 公路养护 | 100000.00 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 13084887.00 | 13084887.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 334992.80 | 334992.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2240104 | 灾害风险防治 | 30000.00 | 30000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
三、支出决算表
部门：庄浪县交通运输局 | 单位：元 | ||||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 38859681.96 | 6442496.94 | 32417185.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 469820.18 | 469820.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 234119.74 | 234119.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130142 | 农村道路建设 | 650000.00 | 0.00 | 650000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130504 | 农村基础设施建设 | 6348080.62 | 0.00 | 6348080.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 40000.00 | 40000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2139999 | 其他农林水支出 | 12204217.40 | 0.00 | 12204217.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2140101 | 行政运行 | 5363564.22 | 5363564.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2140106 | 公路养护 | 100000.00 | 0.00 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 13084887.00 | 0.00 | 13084887.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 334992.80 | 334992.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2240104 | 灾害风险防治 | 30000.00 | 0.00 | 30000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
四、财政拨款收入支出决算总表
部门：庄浪县交通运输局 | 单位：元 | |||||||
收入 | 支出 | |||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 38859681.96 | 一、一般公共服务支出 | 15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
八、社会保障和就业支出 | 469820.18 | 469820.18 | 0.00 | 0.00 | ||||
九、卫生健康支出 | 234119.74 | 234119.74 | 0.00 | 0.00 | ||||
十、节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
十一、城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
十二、农林水支出 | 19242298.02 | 19242298.02 | 0.00 | 0.00 | ||||
十三、交通运输支出 | 18548451.22 | 18548451.22 | 0.00 | 0.00 | ||||
十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
十五、商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
十六、金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
十七、援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
十九、住房保障支出 | 334992.80 | 334992.80 | 0.00 | 0.00 | ||||
二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
7 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 21 | 30000.00 | 30000.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | … | 22 | ||||||
本年收入合计 | 9 | 38859681.96 | 本年支出合计 | 23 | 38859681.96 | 38859681.96 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 10 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 11 | 0.00 | 25 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 12 | 0.00 | 26 | |||||
国有资本经营预算财政拨款 | 13 | 0.00 | 27 | |||||
总计 | 14 | 38859681.96 | 总计 | 28 | 38859681.96 | 38859681.96 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
部门：庄浪县交通运输局 | 单位：元 | |||
项 目 | 本年支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 38,859,681.96 | 6,442,496.94 | 32,417,185.02 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 469,820.18 | 469,820.18 | 0.00 |
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 234,119.74 | 234,119.74 | 0.00 |
2130142 | 农村道路建设 | 650,000.00 | 0.00 | 650,000.00 |
2130504 | 农村基础设施建设 | 6,348,080.62 | 0.00 | 6,348,080.62 |
2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 |
2139999 | 其他农林水支出 | 12,204,217.40 | 0.00 | 12,204,217.40 |
2140101 | 行政运行 | 5,363,564.22 | 5,363,564.22 | 0.00 |
2140106 | 公路养护 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 |
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 13,084,887.00 | 0.00 | 13,084,887.00 |
2210201 | 住房公积金 | 334,992.80 | 334,992.80 | 0.00 |
2240104 | 灾害风险防治 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
单位：元 | |||||||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | |
301 | 工资福利支出 | 5,314,307.65 | 302 | 商品和服务支出 | 1,122,489.29 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | |
30101 | 基本工资 | 3,500,533.46 | 30201 | 办公费 | 106,128.31 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | |
30102 | 津贴补贴 | 277,855.43 | 30202 | 印刷费 | 163,362.83 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | |
30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 | |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 3,750.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 469,820.18 | 30206 | 电费 | 4,667.65 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 875.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 234,119.74 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 58,581.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | |
30113 | 住房公积金 | 334,992.80 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 496,986.04 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 5,700.00 | 30215 | 会议费 | 2,600.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 2,500.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | |
30305 | 生活补助 | 5,700.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 | |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 469,353.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 | |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 26,391.50 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 284,280.00 | ||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | ||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | |||||||
人员经费合计 | 5,320,007.65 | 公用经费合计 | 1,122,489.29 | ||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | |||||||||
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
单位：元 | |||||||
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | |||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
部门：庄浪县交通运输局 | 单位：元 | |||
项 目 | 本年支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | ||||
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
单位：元 | |||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车 | 公务用车 | 小计 | 公务用车 | 公务用车 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收支总体情况说明
2022年度收支总计均为38859681.96元。与上年度相比，收支总计各减少29099841.86元，减少43%，主要原因是在建项目减少。(本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计38859681.96元，其中:财政拨款收入38859681.96元，占100%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计38859681.96元，其中：基本支出6442496.94元，占17%；项目支出32417185.02元，占83%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为38859681.96元。与上年相比，各减少29099841.86元，减少43%，主要原因是在建项目减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出合计38859681.96元，占本年支出合计的100%。与2021年度相比，财政拨款支出减少29099841.86元，减少43%，主要原因是在建项目减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出38859681.96元，主要用于以下方面：社会保障与就业支出469820.18元，占1.21%；卫生健康支出234119.74元，占0.60%，;农林水支出19242298.02元，占49.52%；交通运输支出18548451.22元，占47.73%；住房保障支出334992.80元，占0.86%；灾害防治及应急管理支出30000.00元，占0.08%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共财政拨款基本支出6442496.94元。其中:人员经费5320007.65元，较上年决算数减少313418.62元，减少5.56%，主要原因是：有人员退休。
主要包括基本工资3500533.46元、津贴补贴277855.43元、机关事业单位基本养老保险缴费469820.18元、职工基本医疗保险缴费234119.74元、住房公积金334992.80元、其他工资福利支出496986.04元、生活补助5700.00元。
公用经费1122489.29元，较上年决算数增加589808.74元，增加111%，主要原因是：包括财政安排疫情防控经费支出。
主要包括办公费106128.31元、印刷费163362.83元、水费3750.00元、电费4667.65元、邮电费875.00元、差旅费58581.00元、会议费2600.00元、培训费2500.00元、委托业务费469353.00元、工会经费26391.50元、其他交通费用284280.00元。
七、机关运行经费情况说明
2022年本部门机关运行经费支出1122489.29元。机关运行经费主要用于开支主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、委托业务费、工会经费、其他交通费用。机关运行经费较上年决算数增加589808.74元，增加增加111%，主要原因是包括财政安排疫情防控经费支出。机关运行经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。
本年度会议费支出2600.00元，较上年决算数增加600元，增加30.00%，主要原因是上级视频会议次数增加。
本年度培训费支出2500.00元，较上年决算数减少1940元，减少43.69%，主要原因是培训人数减少。
八、政府采购支出情况的说明
我单位2022年度无政府采购相关经费。
九、国有资产占用情况的说明
截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆。单价50元以上通用设备0台（套），单价100元以上专用设备0台（套）。
十、政府性基金预算收支决算情况说明
本部门2022年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
十一、国有资本经营预算收支决算情况说明
本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十二、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出全年预算数为0元，支出决算为0元。
（二）“三公”经费财政拨款支出具体情况说明
1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0元，支出决算为0元。
3.公务接待费预算为0元，支出决算为0元。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2022年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人;公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆;国内公务接待0批次，0人。
第四部分 预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目5个，共涉及资金31207185.02元，占一般公共预算项目支出总额的80.31%。组织对S220泾源至秦安公路鱼池至莲花段改扩建项目（同步实施阳川至大庄、韩店至良邑）、庄浪县关山大景区云崖寺道路改建工程、庄浪县水洛河郭堡大桥建设项目、庄浪县刘庙至董湾公路建设项目、庄浪县关山大景区云崖寺道路改建工程（新集至张屲段）等5个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出31207185.02元。从评价情况来看，以上项目都能够较好的完成预设绩效目标。
二、绩效自评结果
***在2022年度部门决算中反映“**”“**”“**”“**”项目自评结果。
1.S220泾源至秦安公路鱼池至莲花段改扩建项目（同步实施阳川至大庄、韩店至良邑）自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。项目全年预算数为535.736万元，执行数535.736万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。S220泾源至秦安公路鱼池至莲花段改扩建项目（同步实施阳川至大庄、韩店至良邑）项目绩效自评情况：该项目已接近尾声，项目当年投资较小，主要完成部分路段安全防护设施。较好地完成了年初目标。
2.庄浪县关山大景区云崖寺道路改建工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。项目全年预算数为6676857.4元，执行数6676857.4元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：基本完成了当年绩效目标。项目绩效自评情况：该项目已接近尾声，项目当年投资较小，主要完成部分路段安全防护设施。较好地完成了年初目标。
3.庄浪县水洛河郭堡大桥建设项目项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。项目全年预算数为12724887元，执行数12724887元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：基本完成了当年绩效目标。项目绩效自评情况：该项目施工进度及质量都达到了目标要求，按计划进度完成了建设任务。
4.庄浪县刘庙至董湾公路建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为100000元，执行数100000元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了当年绩效目标。项目绩效自评情况：该项目已完成建设任务，当年预算用于剩余部分待摊投资支出，已全部按计划支出，全面完成了年初绩效目标。
5.庄浪县关山大景区云崖寺道路建设项目（新集至张屲段）自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为6348080.62元，执行数6348080.62元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了当年绩效目标。项目绩效自评情况：该项目按计划全面完成了年初绩效目标，完成了全部建设任务。
部门（单位）整体支出绩效自评表 | ||||||||
（2022年度） | ||||||||
部门（单位）名称 | 庄浪县交通运输局 | |||||||
部门（单位）整体支出 （元） | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 实际支出数（B） | 执行率（B/A） | 分值 | 得分 | ||
全年支出 | 38859681.96 | 38859681.96 | 38859681.96 | 100% | 10 | 10 | ||
其中：基本支出 | 6442496.94 | 6442496.94 | 6442496.94 | 100% | — | — | ||
项目支出 | 32417185.02 | 32417185.02 | 32417185.02 | 100% | — | — | ||
年度总体绩效目标完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 | ||||||
目标1： | 目标1完成情况： | |||||||
目标2： | 目标2完成情况： | |||||||
...... | ...... | |||||||
年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
部门管理 | 资金投入 | 基本支出预算执行率 | 100% | 100% | 5 | 5 | ||
项目支出预算执行率 | 100% | 100% | 5 | 5 | ||||
“三公经费”控制率 | 100% | 100% | 5 | 5 | ||||
专项经费支出安排合理性 | 合理 | 合理 | 5 | 5 | ||||
财务管理 | 财务管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 5 | 5 | |||
资金使用合规性 | 合规 | 合规 | 5 | 5 | ||||
年度绩效指标完成情况 | 部门管理 | 采购管理 | 政府采购合规性 | 合规 | 合规 | 5 | 5 | |
人员管理 | 人员编制合规性 | 合规 | 合规 | 5 | 5 | |||
人事管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 5 | 5 | ||||
资产管理 | 资产管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 5 | 5 | |||
资产清查情况 | 100% | 100% | 5 | 5 | ||||
履职效果 | 部门履职目标 | 项目计划完成率 | 100% | 100% | 5 | 5 | ||
项目质量合格率 | 100% | 100% | 5 | 5 | ||||
项目预算控制率 | 100% | 100% | 5 | 5 | ||||
部门效果目标 | 公路运输周转量增速 | ≥5% | ≥5% | 10 | 10 | |||
公共交通服务质量改善情况 | 提升 | 提升 | 5 | 5 | ||||
行业环保指标完成情况 | 100% | 100% | 5 | 5 | ||||
服务对象满意度 | 群众满意度 | ≥85% | 83% | 10 | 8 | |||
合 计 | 98 | |||||||
其他需要说明的问题：请在此处简要说明中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填无。 | ||||||||
第五部分 名词解释
一般公共预算财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。
年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
一般公共服务：指庄浪县交通运输局用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。
社会保障和就业：指庄浪县交通运输局用于离退休人员的经费。
住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。
住房公积金：指按照国家统一规定，依据市上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
附件1.2022年度部门决算公开表样.xlsx
附件2.项目支出绩效自评表.xlsx
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