2022年庄浪县梯田纪念馆部门决算
目录
第一部分 部门概况...................................
一、部门职责.........................................
二、机构设置.........................................
第二部分 2022年度部门决算表........................
一、收入支出决算总表.................................
二、收入决算表.......................................
三、支出决算表.......................................
四、财政拨款收入支出决算总表.........................
五、一般公共预算财政拨款支出决算表...................
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表...............
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.............
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表...........
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....................
第三部分 2022年度部门决算情况说明..................
一、收入支出决算总体情况说明.........................
二、收入决算情况说明.................................
三、支出决算情况说明.................................
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.................
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.............
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.........
七、机关运行经费支出情况说明........................
八、政府采购支出情况说明............................
九、国有资产占用情况说明............................
十、政府性基金预算收支决算情况说明..................
十一、国有资本经营预算收支决算情况说明..............
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..........
第四部分 预算绩效情况说明..........................
第五部分 名词解释..................................
第一部分 部门概况
一、部门职责
(一)职能职责
梯田纪念馆主要职能有:
我单位为全额拨款事业单位,主要职能是:
(1)弘扬庄浪精神,传承爱国主义精神,发挥爱国主义教育和梯田旅游,使之成为展示社会主义精神文明建设和爱国主义教育的重要窗口。
(2)大力弘扬庄浪精神,充分发挥爱国主义教育基地的教育引导功能。
(3)负责举办爱国主义以教育活动。
(4)负责梯田建设相关文物、历史资料的征集、接受、陈展、保护、宣传及管理工作。
(5)负责梯田建设革命史的调查研。
二、机构设置
2022年庄浪县梯田纪念馆预算由1个预算单位构成。具体如下:
1.机关内设机构
庄浪县梯田纪念馆属全额事业单位,内设办公室和宣教科两个科室,核定编制10名。目前有工作人员14名,其中设党工委书记1名、副馆长2名、纪工委书记1名、办公室主任1名,宣教科科长1名,工作人员8名。
2.参照公务员法管理单位
庄浪县梯田纪念馆没有参照公务员法管理的事业单位。
3.直属事业单位
庄浪县梯田纪念馆没有直属事业单位。
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表(以上内容详见附件)
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收支总体情况说明
2022年度收支总计均为2658511.57元。与上年度相比,收支总计各增加20729.68元,增长0.78%,主要原因是公用经费和人员经费增加。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计2658511.57元,其中:财政拨款收入2658511.57元,占100%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计2658511.57元,其中:基本支出2178511.57元,占81.94%,项目支出480000元,占18.06%.
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为2658511.57元。与上年相比,各增加20729.68元,增长0.78%。主要原因是:公用经费和人员经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出合计2658511.57元,占本年支出合计的100%。与2021年度相比,财政拨款支出增加20729.68元,增加0.78%,主要原因是:公用经费和人员经费增加。
(二)财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出2658511.57元,主要用于以下方面:文化旅游体育与传媒支出支出2259332.83元,占84.98%;社会保障与就业支出173662.36元,占6.53%;医疗卫生与计划生育支出84509.88元,占3.17%;农林水支出20000元,占0.75%住房保障支出121006.5元,占4.57%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共财政拨款基本支出2658511.57元。其中:
人员经费1877662.6元,较上年决算数增减少175165.36元,减少9.3%,主要原因是:人员减少。
主要包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、生活补助、代缴社会保险费。
公用经费780848.97元,较上年决算数增加196195.04元,增加25.12%,主要原因是:公用经费增加。
主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费用、办公设备购置。
七、机关运行经费情况说明
我单位2022年度无机关运行相关经费。
本年度无会议费支出。
本年度无培训费支出。
八、政府采购支出情况的说明
2022年本部门政府采购支出合计56174元,其中:政府采购货物支出56174元、主要用于办公用品和办公设备的购置。
九、国有资产占用情况的说明
截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆。
十、政府性基金预算收支决算情况说明
本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
十一、国有资本经营预算收支决算情况说明
单位无国有资本经营预算财政拨款,本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十二、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度本部门无“三公”经费支出。
第三部分 预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,二级项目1个,共涉及资金480000元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“2022年博物馆纪念馆免费开放资金”项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出480000元,从评价情况来看,项目资金按进度合理使用,无结转结余资金,项目按要求实施,无违规使用资金等情况。
(二)绩效自评结果
“2022年博物馆免费开放资金”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分95分。项目全年预算数为480000元,执行数480000元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:项目资金按进度合理使用,无结转结余资金,项目按要求实施,无违规使用资金等情况。 部门(单位)整体支出绩效自评表 | ||||||||||||||||||||||
( 2022 年度) | ||||||||||||||||||||||
部门(单位)名称 | 庄浪县梯田纪念馆 | |||||||||||||||||||||
部门(单位)整体支出 (元) | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 实际支出数(B) | 执行率(B/A) | 分值 | 得分 | ||||||||||||||||
全年支出 | 1751000 | 2658511.57 | 2658511.57 | 100 | 10 | 10 | ||||||||||||||||
其中:基本支出 | 1751000 | 2178511.57 | 2178511.57 | 100 | — | — | ||||||||||||||||
项目支出 | 480000 | 480000 | 100 | — | — | |||||||||||||||||
年度总体绩效目标完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 | ||||||||||||||||||||
目标1:及时支付人员经费 | 目标1完成情况:及时的支付了人员经费 | |||||||||||||||||||||
目标2:及时合理的支出公用经费 | 目标2完成情况:及时合理的支出了公用经费 | |||||||||||||||||||||
目标3:一是进一步巩固提高教育基地。二是规范化开展宣传教育活动。三是是认真落实绩效考评工作。 | 目标3完成情况:一是注重陈展提升,馆内面貌要焕然一新。 二是注重人才培养,宣传效果耳目一新。三是注重服务优化,基地层次再上新台阶。编辑出版了《庄浪梯田》书籍,主要分梯田故事、梯田人文、梯田旅游等八大部分,全面系统的介绍了梯田建设历程、产业发展和庄浪精神的形成。四是注重自身建设,各项工作稳步提升。 | |||||||||||||||||||||
年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||||||||||||
部门管理 | 资金投入 | 基本支出预算执行率 | 100% | 100% | 5 | |||||||||||||||||
项目支出预算执行率 | 100% | 100% | 5 | |||||||||||||||||||
“三公经费”控制率 | 100% | 100% | 5 | |||||||||||||||||||
专项经费支出安排合理性 | 合理 | 100% | 5 | |||||||||||||||||||
财务管理 | 财务管理制度健全性 | 健全 | 制度健全 | 5 | ||||||||||||||||||
资金使用合规性 | 合规 | 使用合理 | 5 | |||||||||||||||||||
年度绩效指标完成情况 | 部门管理 | 采购管理 | 政府采购合规性 | 合规 | 合规 | 5 | ||||||||||||||||
人员管理 | 人员编制合规性 | 合规 | 合规 | 5 | ||||||||||||||||||
人事管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 5 | |||||||||||||||||||
资产管理 | 资产管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 5 | ||||||||||||||||||
资产清查情况 | 全部清查 | 已清查 | 5 | |||||||||||||||||||
履职效果 | 部门履职目标 | 产出数量指标 | 按时支付14名职工的工资等 | 及时支付 | 5 | |||||||||||||||||
产出质量指标 | 当年人员经费、公用经费全部支付到位 | 支付到位 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
产出时效指标 | 免费开放日常运行 | 年均免费开放310天以上 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
产出成本指标 | 提倡宣传教育活动 | 开展纪念馆“六进”活动 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||
部门效果目标 | 经济效益指标 | 合理利用公共资源 | 合理利用 | 5 | 5 | |||||||||||||||||
社会效益指标 | 传递庄浪精神 | 基本完成 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||
生态效益指标 | 继承传统文化 | 基本完成 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||
可持续影响指标 | 对人们的影响 | 不断增加 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||
服务对象满意度 | 服务对象1的满意度 | 100% | 满意 | 5 | 4 | |||||||||||||||||
服务对象2的满意度 | ||||||||||||||||||||||
其他需要说明的问题:请在此处简要说明中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有填无。 | ||||||||||||||||||||||
2022年庄浪县梯田纪念馆部门预算项目支出绩效自评表 | ||||||||||||||||||||||
项目名称 | 车辆运行及管理维护费 | |||||||||||||||||||||
主管部门 | 庄浪县机关事务管理局 | 实施单位 | 庄浪县机关事务管理局 | |||||||||||||||||||
项目资金(元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||||||||||||||
年度资金总额 | 480000 | 480000 | 480000 | 100 | 100% | 100 | ||||||||||||||||
其中:当年财政拨款 | 480000 | 480000 | 480000 | 100 | 100% | — | ||||||||||||||||
上年结转资金 | — | |||||||||||||||||||||
其他资金 | — | |||||||||||||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||||||||||||
目标1::进一步巩固提高教育基地。 目标2:规范化开展宣传教育活动。 目标3:认真落实绩效考评工作。争取在明年省文物局绩效考评中取得优异成绩,严格落实各类基地建设规范,完善服务设施,健全完善管理制度,建立安全应急体系。 | 目标1完成情况:注重陈展提升,馆内面貌要焕然一新。 目标2完成情况:注重人才培养,宣传效果耳目一新。通过志愿者服务等形式,聘用讲解员2名,培训小小讲解员10名,周末轮岗讲解。注重服务优化,基地层次再上新台阶。编辑出版了《庄浪梯田》书籍,全面系统的介绍了梯田建设历程、产业发展和庄浪精神的形成。 目标4完成情况:注重自身建设,各项工作稳步提升。坚持抓好自身建设,从队伍、制度、服务质量等方面不断加强、逐步提高,以优质的服务确保了教育效果。 | |||||||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 馆校合作 | 举办讲座,受益学生达到4000人。 | 签订教育基地协议书,受益学生2万余人。 | 10 | 10 | ||||||||||||||||
完成陈列展览 | 提升陈列展览效果 | 有新的作品纳入陈列展览中。 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||
媒体推广 | 加强网络宣传 | 利用媒体平台,大力弘扬庄浪精神 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||
注重人才培养,加强纪念馆志愿者队伍建设 | 建立健全讲解人才培养机制 | 聘用讲解员2名,培训小小讲解员10名。 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||
时效指标 | 纪念馆自动化管理 | 更新讲解系统 | 100% | 2 | 2 | |||||||||||||||||
免费开放日常运行 | 年均免费开放310天以上 | 100% | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
免费开放资金 | 48万元 | 100% | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
社会效益指标经济效益指标成本指标 | 合理利用公共资源 | 整合资源,避免浪费 | 100% | 10 | 10 | |||||||||||||||||
降低运行成本 | 节省财政支出 | 100% | 10 | 10 | ||||||||||||||||||
服务对象满意度指标可持续影响指标 | 对人们的影响 | 不断增加 | 95% | 10 | 10 | |||||||||||||||||
满意度 | 让大家满意 | 100% | 10 | 10 | ||||||||||||||||||
分总 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||
注:1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。2.绩效自评采取打分评价形式,满分为100分,各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值,各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分(中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分),各项指标得分最高不能超过该指标分值上限,原则上一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,除预算资金执行率外,其他指标权重可作适当调整,但总分应为100分。3.本表资金使用单位按具体项目填报,主管部门按二级项目汇总绩效目标,对于定量指标,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算;定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写完成比例。 |
第五部分 名词解释
一般公共预算财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。
一般公共服务:指庄浪县梯田纪念馆用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。
社会保障和就业:指庄浪县梯田纪念馆用于离退休人员的经费。
住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。
住房公积金:指按照国家统一规定,依据市上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
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