2022年度庄浪县城市管理综合执法局部门决算

目  录

第一部分  部门概况...................................

一、部门职责.........................................

二、机构设置.........................................

第二部分  2022年度部门决算表........................

一、收入支出决算总表.................................

二、收入决算表.......................................

三、支出决算表.......................................

四、财政拨款收入支出决算总表.........................

五、一般公共预算财政拨款支出决算表...................

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表...............

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.............

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表...........

九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....................

第三部分  2022年度部门决算情况说明..................

一、收入支出决算总体情况说明.........................

二、收入决算情况说明.................................

三、支出决算情况说明.................................

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.................

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.............

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.........

七、机关运行经费支出情况说明........................

八、政府采购支出情况说明............................

九、国有资产占用情况说明............................

十、政府性基金预算收支决算情况说明..................

十一、国有资本经营预算收支决算情况说明..............

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..........

第四部分  预算绩效情况说明..........................

第五部分  名词解释..................................

第一部分  部门概况

一、部门职责

一、部门基本情况

（一）贯彻执行国家、省、市关于城市管理和行政执法的法律法规和方针政策；组织拟订全县城市管理和行政执法的规范性文件、发展规划，并组织实施和监督管理；组织拟订全县市政公用事业发展规划和年度计划并组织实施；参与制定城市建设和管理各项专项规划。

（二）负责全县城市管理和行政执法工作的统一组织及指挥调度工作；负责组织城市管理专项活动和重大执法活动；负责城市管理综合整治活动的组织协调和监督检查；组织协调重要节日、重大活动期间城管执法的保障工作。

（三）依法在城市管理领域内开展相对集中处罚权工作:

1.行使市政管理、市容环境卫生、城市园林绿化、城市燃气、供热、物业管理等方面法律法规规章规定的行政处罚权。

2.行使住房和城乡规划建设领域法律法规规章规定的全部行政处罚权。

3.行使环境保护管理方面法律法规规章规定的社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染、燃放烟花爆竹污染方面的行政处罚权。

4.行使工商行政管理方面法律法规规章规定的在户外公共场所无照经营、违规设置户外广告的行政处罚权。

5.行使公安交通管理方面法律法规规章规定的侵占城市道路行为的行政处罚权，主要包括在主干道以外道路乱摆摊点、侵占路面等影响车辆行人通行行为的部分行政处罚权；负责城区街道车辆停放点（包括临时停放点）的统一规划和管理。

6.行使水务管理方面法律法规规章规定的在城区河道倾倒废弃物和垃圾及违规取土（取砂）、城区河道违法建筑物拆除的行政处罚权。

7.行使食品药品监管方面法律法规规章规定的在户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营，以及违法回收贩卖药品的行政处罚权。

（四）负责城市规划区域内向社会公众开放、供公共使用和活动的道路、公园、广场、绿地、体育场地、公共停车场、公共交通换乘站、城市滨水区域等公共空间秩序管理的职责；承担城市规划区域内所有土地上的违法建设的治理责任；负责非建设类临时占道、挖掘修复的许可；负责城区户外广告设置的审批、公共场地举办宣传活动的审批。

（五）负责城市市容环境卫生管理；负责拟定环境卫生质量标准和市容环境卫生整治计划并组织实施；负责城区生活垃圾和建筑垃圾处置的指导、监督和管理及生活垃圾经营性服务和城市建筑垃圾处置核准。

（六）负责城市园林绿化管理；负责城市绿化树木移栽、砍伐的审批工作；参与制定城市绿化规划。

（七）负责城市市政公用设施管理；负责物业管理活动的行业管理和业务指导；负责制定物业管理制度及服务标准；负责城区供热、城市燃气行业管理工作；负责燃气经营许可；负责县城路灯、城区亮化设施的管理维护。

（八）负责行业领域内公共事件应急预案的制定，并组织实施；参与监控和配合处置城市各类突发事件应急管理。

负责城市管理和综合执法队伍的监督、考核工作。

（十）负责指导、监督和考核乡镇市容环境卫生管理工作。

（十一）承担县城市管理委员会办公室日常工作；承办县委、县政府交办的其他工作。

（二）机构设置

庄浪县城市管理综合执法局设办公室、法制督查股、数字化城管指挥中心3个内设机构。

（一）办公室

负责党务、政务、文电、宣传、信息、档案、保密、信访、后勤、帮困扶贫等机关日常运转工作；负责起草和修订城市管理和综合执法发展规划和年度工作计划；负责办理人大代表建议、政协委员提案、政府热线和网站留言；负责办理群众来信来访，承办大型会议；负责局机关财务、劳资及报表等；办理县城市管理委员会办公室日常工作。

（二）法制督查股

负责城市管理综合执法队伍建设和管理；对城市管理综合执法情况进行协调和监督检查；负责对城市管理综合执法活动中的违纪违规情况进行调查和处理；负责综合执法人员业务培训；负责县级综合执法案件的审核；负责城市管理问题分解、责任认定，指挥、派遣、督办、协调处置城市管理问题；负责综合执法强制执行案件的相关工作；负责综合执法的行政复议和应诉工作；负责重大行政执法案件的听证工作；负责局系统普法教育和法规宣传工作。

（三）数字化城管指挥中心

负责12319城市管理服务热线处理；负责城市管理中信息采集、分类、处理和报送的管理；负责指导智慧城管的规划、建设、管理、运行工作；负责督查、考核评价智慧城管运行效果。

3．人员情况，包括当年变动情况及原因。

庄浪县城市管理综合执法局核定全额事业编制10名。其中：局长1名、副局长2名。

1.庄浪县城市管理综合执法一大队，正科级全额事业单位，核定事业编制15名，设大队长1名、副大队长2名，内设县城市管理综合执法一中队、二中队、三中队、四中队，各设中队长1名（副科级）。

2.庄浪县城市管理综合执法二大队，正科级全额事业单位，核定事业编制12名，设大队长1名、副大队长2名，内设县城市管理综合执法五中队、六中队、七中队，各设中队长1名（副科级）。

3.庄浪县公用事业管理局，正科级全额拨款事业单位，核定编制14名，其中：局长1名、副局长2名。

4.庄浪县环境卫生管理处，副科级全额拨款事业单位，核定编制8名，其中：主任1名、副主任1名。

5.庄浪县城区园林绿化管理局，副科级全额拨款事业单位，核定编制6名，设局长1名。

1个派驻机构,为县纪委监委驻县公安局纪检监察组。

第二部分  2022年度部门决算表

请插入具体报表，若无法插入，请在“九、财政拨款“三公”经费支出决算表”后标明“（以上内容详见附件）”字样。

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

以上内容详见附件

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2022年度收入总计38188592.89元,与上年度相比，收支总计各减少15671400元,减少29%,主要原因是项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计38188592.89元，其中:财政拨款收入38188592.89元，占100%。

三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计38188592.89元,其中：基本支出10732274元,占27%；项目支出27456318.89元,占73%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为38188592.89元。与上年相比，各减少15671400元，减少29%。主要原因是：项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出合计27456318.89元，占本年支出合计的72.91%。与2021年度相比，财政拨款支出减少15671400元，减少29%，主要原因是：项目支出减少。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2022年度财政拨款收入合计38188592.89元，较上年决算数减少15671400元,减少29%。主要原因：项目支出减少。主要本部门2022年度财政拨款支出主要用于以下方面：城乡社区支出28739600元,占75.26%,较年初预算数减少1155300元,社会保障与就业支出856700元，占2.24%,较年初预算数减少9200元,主要原因是：人员变动;医疗卫生与计划生育支出424200元,占0.11%,较年初预算数减少3200元;住房保障支出586600元,较年初预算数减少2300元,主要原因是人员变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共财政拨款基本支出10292800元。其中:人员经费9590900元,较上年增加489000元,主要原因是职工工资增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。公用经费702000元,较上年减少204800元,主要原因是工会经费减少以及其他交通费用减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。2022年基本收入10292800元,较上年减少284100元,主要原因是职工人数减少。

七、机关运行经费情况说明

2022年本部门机关运行经费支出701903.35元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费等(据具体开支情况的经济科目进行说明)。机关运行经费较上年决算数减少204896.65元，减少22.6%，减少的原因受疫情影响，办公经费支出减少。

八、政府采购支出情况的说明

2022年本部门政府采购支出合计24200 元，其中：政府采购货物支出24200元， 主要用于采购办公用品。

九、国有资产占用情况的说明

国有资产占用情况说明。截至2022年12月31日,本部门共有车辆26辆,主要是垃圾清运及洗扫等环卫作业车辆。

十、政府性基金预算收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收10732274元，本年支出10732274元，年末结转和结余0元。

十一、国有资本经营预算收支决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0元。

十二、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0元，支出决算为0元。

（二）“三公”经费财政拨款支出具体情况说明

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0元，支出决算为0元。

其中：公务车购置费预算为0元，支出决算为0元。

公务车运行维护费预算为0元，支出决算为0元。

3.公务接待费预算为0元，支出决算为0元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人;公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆（含已移交、报废、拍卖车辆0台，待收到相关处置文件后再做下账处理）;国内公务接待0批次，0人。其中：外事接待0批次，0人；国(境)外公务接待0批次，0人。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费以及其他费用。

（七）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工缴纳的各项社会保险费等。

（八）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（九）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分  预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目5个，共涉及资金10409000元，占一般公共预算项目支出总额的32.97%。2022年度建设项目有庄浪县第二生活垃圾填埋场建设项目、庄浪县城区生活垃圾填埋场终场覆盖项目、庄浪县餐厨垃圾无害化处理项目、庄浪县城区公用设施提升改造项目、庄浪县建筑垃圾填埋场建设项目等。2022年执法局预算安排的重要项目有庄浪县第二生活垃圾填埋场建设项目4800000元、庄浪县城区生活垃圾填埋场终场覆盖项目855000元、庄浪县餐厨垃圾无害化处理项目1128000元、庄浪县城区公用设施提升改造项目2210000元、庄浪县建筑垃圾填埋场建设项目1416000元等。

（二）绩效自评结果

存在的问题及原因分析

1.部门管理精细化不足

一是目标管理科学化不足，部分工作任务目标制定较为笼统；管理方式较为粗放；绩效管理理念有待深化，申报的绩效目标及绩效指标设定有待改善。二是预算管理精细化不足。项目预算资金配置的合理性不高，预算编制精细化、规范性有待提升。

2.部分工作履职效果有待进一步提升

一是部门宣传工作有待加强，市民知晓度、参与度不高，开展实效不明显。二是缺乏有效抓手和措施，如：城区噪音扰民事项、渣土超载运输造成的道路污染、渣土污染、乱倒垃圾、违章建筑等现象时有发生，市民投诉不断；市容环境脏乱差情况反弹现象比较明显，往往需要反复治理。三是部门职能较为繁杂，影响部分工作开展质量，日常工作精细化管理需要进一步提升。

（三）建议和改进举措

1. 建立全过程的预算绩效管理机制，加强绩效管理制度和流程建设；制定明确的工作计划和绩效目标，加强部门预算支出的精细化管理，合理编制部门整体绩效目标和绩效指标；建立健全部门绩效管理责任制，强化实施主体责任，不断增强部门预算执行的严肃性和约束力，加大对部门重点项目实施后的跟踪管理力度，加强部门整体支出跟踪监控，提升部门履职效能。

2.多管齐下，提高市容环卫管理工作实效

其一，注重宣传工作的开展，通过组织宣传活动、发放宣传手册、举办知识竞赛等多种方式提高市民的知晓率和参与度；其二，加强源头管理，对于施工方和渣土车，应联合相关部门加强监管；其三，进一步明确内设机构职责划分，提升日常工作精细化管理水平。

3. 一是加强决算申报数据的准确性，在财务核算时，按照预算规定的支出项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，保证财务核算数据与决算申报信息一致。二是项目支出的申报应准确，项目资金的核算应按照专项资金使用办法规定，专款专用。三是进一步加强资金使用的管理监督，制定资金使用计划，加强资金核算的准确性和规范性。

绩效目标自评表(分项目进行综述)

1.             执法局在2022年度部门决算中反映庄浪县第二生活垃圾填埋场建设项目自评结果。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.8分。项目全年预算数为4800000元，执行数4800000元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：目标1：精心组织，按照国家规范、按图施工，已完成；目标2：按预定目标，确保项目按进度推进，保质保量完成工程建设，已完成；目标3：项目建成运行以后，日处理规模达200吨，城区收运的生活垃圾将全部送至该场处理，县城生活垃圾无害化处理率达100%，各项环保指标安全达标，已完成发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

庄浪县第二生活垃圾填埋场建设项目绩效自评情况：

（1）项目经济性分析，我局在项目建设中能够进行工程招投标和设备采购，实行项目监理制和法人制，能够有效控制项目成本。

（2）项目效率性分析，该项目能够按计划实施和项目质量合格。

（2）项目效益性分析，该项目能够按照预期目标完成，项目的实施能够刺激经济增长，拉动县域经济发展。

（二）评价结论

1.评分结果：96

    2.主要结论：该项目能够落实项目管理、财务管理等相关制度，评价真实、客观。

2.     庄浪县城区生活垃圾填埋场终场覆盖项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。项目全年预算数为850000元，执行数850000元，完成预算的100%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。项目建成运行以后，改善周边居民的生存环境，从根本上解决固体废弃物污染城区环境问题，最大限度的减少垃圾封场后填埋垃圾对地下水、地表大气等造成的污染。

庄浪县城区生活垃圾填埋场终场覆盖项目绩效自评情况：

数量指标：资金支出进度：100%。封场面积：1.65万平方米，库区坝顶高程：1641米，实际完成值：100%。

（2）时效指标：资金支出进度：100%。

（3）社会效益指标经济效益指标成本指标：社会反响良好，年度指标值100%，明显改善解决了垃圾乱倒问题。

（4）服务对象满意度指标可持续影响指标：覆盖人群、涉及企业等政策知晓率：100%。

（5）项目效益性分析，该项目能够按照预期目标完成，项目的实施能够刺激经济增长，拉动县域经济发展。

（6）项目效率性分析，该项目能够按计划实施和项目质量合格；

3.庄浪县餐厨垃圾无害化处理项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为1128000元，执行数1128000元，完成预算的100%。发现的主要问题及原因：需加强施工现场管理，加快项目建设进度，确保工程质量和安全。下一步改进措施：下一步我局将持续做好项目监管和资金争取工作，确保工程质量。

庄浪县餐厨垃圾无害化处理项目绩效自评情况：

（1）项目效率性分析，该项目能够按计划实施和项目质量合格；

（2）项目效益性分析，该项目能够按照预期目标完。该项目能够按照预期目标完成，项目的实施能够刺激经济增长，拉动县域经济发展。

（3）通过实行餐厨垃圾前端油、水、渣分离，提高集中收集频次，建设处理设施，做到规范处置，严查乱泼乱倒等破坏环境卫生的行为，使群众生活环境更舒适。

4. 庄浪县县城区建筑垃圾填埋场建设项目：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。项目全年预算数为1416000元，执行数1416000元，完成预算的100%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

庄浪县县城区建筑垃圾填埋场建设项目绩效自评情况：

项目绩效目标，该项目已全面完工且已按照合同约定支付工程相关费用，项目实施后，可以完全接纳县城10年内产生的建筑垃圾，彻底改变垃圾污染的问题，改变县城形象，保护自然环境，促进城市生态环境的良性循环，改善居民的生存环境，提高居民健康水平，营造一个干净、卫生、整洁的生活生产环境，社会效益相当显著。

项目实施情况分析，我单位严格按照财务相关管理制度，按时足额拨付资金，经自查，不存在克扣、挪用、挤占等情况。

1.项目经济性分析，该项目预算由第三方机构承担，县财政局投资评审中心审定，采取公开招标形式，确保了工程建设公平性和经济合理性。

2.项目效率性分析，该项目能够及时组织实施，全面完成建设内容，工程质量合格。

3.项目效益性分析，项目建成后，将对县城所有建筑垃圾进行安全处理，这将大大改善县城环卫现状，彻底杜绝建筑垃圾运输不及时和长时间堆放所造成的城市周边生态环境的恶化现象的产生，减少因建筑垃圾的随意堆放、随处倾倒给周围人民群众带来的威胁，对改善和保护城市周边环境起到重要和积极的作用。

4.项目实施情况分析，我单位严格按照财务相关管理制度，按时足额拨付资金，经自查，不存在克扣、挪用、挤占等情况。

5.城区市政公用设施改造提升建设项目：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。项目全年预算数为2210000元，执行数2210000元，完成预算的100%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

城区市政公用设施改造提升建设项目项目绩效自评情况：

1.项目绩效目标，该项目已全面完工且已按照合同约定支付工程相关费用，该项目建成后进一步完善了市政设施，改善城区环境面貌，弥补城区基础设施短板，充分展示了我县建设梯田产业强县、打造文化旅游名县的精神风貌，全面提升了县城整体形象。

2.项目实施情况分析，我单位严格按照财务相关管理制度，按时足额拨付资金，经自查，不存在克扣、挪用、挤占等情况。

3.年城区市政公用设施改造提升建设项目人行道防护隔离施设安装、文化广场地砖铺设、紫荆广场改造、梯田文化广场改造、街路巷标志牌改造、宋堡城广场改造、朝阳广场改造、水上公园改造、资金支出进度均已完成，且达到100%的满意度。

（4）社会效益指标、经济效益指标、成本指标：创造了一定的社会效益，有效地改善了城区的交通环境。

（一）绩效评价目的:通过此次项目自评，旨在自查项目实施完成情况、资金足额拨付情况，查缺补漏，提高项目管理水平，完善项目财务管理制度，提高资金使用效率，防止资金沉淀。

（二）绩效评价工作过程:该项目能够按照县委、县政府重大决策部署积极组织实施，并能严格执行项目管理办法和财务管理制度，足额拨付资金，项目实施过程中无农民工工资拖欠问题发生。

（三）绩效评价框架：评价原则：按照公平、公正、实事求是的原则开展；评价指标体系、评价方法和绩效标准：参照附件2项目支出绩效评价共性指标体系框架开展。

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第五部分  名词解释

一般公共预算财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

一般公共服务：指庄浪县城市管理执法局用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业：指庄浪县城市管理执法局用于离退休人员的经费。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金：指按照国家统一规定，依据市上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件：2022年度部门决算公开表样.xls