庄浪县档案馆2022年决算公开

2022年度

档案馆部门决算

目  录

第一部分  部门概况...................................

一、部门职责.........................................

二、机构设置.........................................

第二部分  2022年度部门决算表........................

一、收入支出决算总表.................................

二、收入决算表.......................................

三、支出决算表.......................................

四、财政拨款收入支出决算总表.........................

五、一般公共预算财政拨款支出决算表...................

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表...............

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.............

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表...........

九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....................

第三部分  2022年度部门决算情况说明..................

一、收入支出决算总体情况说明.........................

二、收入决算情况说明.................................

三、支出决算情况说明.................................

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.................

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.............

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.........

七、机关运行经费支出情况说明........................

八、政府采购支出情况说明............................

九、国有资产占用情况说明............................

十、政府性基金预算收支决算情况说明..................

十一、国有资本经营预算收支决算情况说明..............

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..........

第四部分  预算绩效情况说明..........................

第五部分  名词解释..................................

第一部分  部门概况

一、部门职责

庄浪县档案馆是参照公务员法管理事业单位，为正科级。主要职责是：

1、加强档案馆库房、装具、办公设施基础建设，推进档案安全、科学管理；

2、加快纸质档案数字化建设，依法科学管理电子档案；

3、负责接收、整理、鉴定、统计、保管和提供利用各类档案，编辑出版档案史料，汇集有价值的信息与效益事例，积极开发档案信息资源，开展档案的开放、利用和信息交流工作，为全县经济社会发展服务；

4、加强重点档案、名人手迹的征集、修复、裱糊、抢救与保护工作；

5、负责收集县委、县政府及相关部门现行文件，发挥好现行文件中心作用；

6、挖掘档案历史文化，整理编辑出版史料，发挥档案馆爱国主义教育基地作用；

7、执行保密制度，确保档案安全；8、承办县委、县政府和市档案馆交办的其他任务。

二、机构设置

庄浪县档案馆内设及归口管理机构有3个，分别为：办公室、保管保护股、开发利用股。

庄浪县档案馆核定全额拨款事业编制11人，实有在职职工9人，退休4人，遗属2人。

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

(以上内容详见附件)

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收支总体情况说明

2022年度收支总计均为1604689.8元。与上年度相比，收支总计各减少37684.57元，减少2.29%，主要原因是部分公用经费未支出。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1604689.8元，其中:财政拨款收入1604689.8元，占100%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1604689.8元，其中：基本支出1604689.8元，占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为1604609.31元。与上年相比，各减少37765.06元，减少2.3%。主要原因是：部分公用经费未支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出合计1604609.31元，占本年支出合计的100%。与2021年度相比，财政拨款支出减少37765.06元，减少2.3%，主要原因是：部分公用经费未支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出1604609.31元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1331451.5元，占82.98%；社会保障与就业支出117150.54元，占7.3%;医疗卫生与计划生育支出58575.36元，占3.65%，;住房保障支出83732.4元，占5.22%；农林水支出13780元，占0.85%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共财政拨款基本支出1604609.31。其中:

人员经费1317248.27元，较上年决算数增加20662.24元，增加1.59%，主要原因是：2022年补发了2021年职工年终奖，正常晋升增资等。

主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费287361.04元，较上年决算数减少58277.6元，减少1.69%，主要原因是：部分公用经费未支出。

主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、机关运行经费情况说明

2022年本部门机关运行经费支出287361.04元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、其他交通费用等。机关运行经费较上年决算数减少58277.6元，减少1.69%，主要原因是支出减少。

本年度会议费支出0元，较上年决算数增加/减少0元，增加/减少0%，与上年持平。  

本年度培训费支出600元，与上年持平。

八、政府采购支出情况的说明

2022年本部门政府采购支出合计4850元，其中：政府采购货物支出4850元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。主要用于购置台式电脑。

九、国有资产占用情况的说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中:主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，其他用车0辆。本单位没有公务用车。单价50元以上通用设备0台（套），单价100元以上专用设备0台（套）。

十、政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算收支决算情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为2000元，支出决算为0元，完成预算的0%。与上年持平。

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为2000元，支出决算为0元，完成预算的0%，主要原因是没有公务接待，较上年决算数增加/减少0元，增长/下降0%，与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出具体情况说明

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，0，较上年决算数增加/减少,0元，增长/下降0%，与上年持平。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，较上年决算数增加/减少,0元，增长/下降0%，主要原因是没有公务用车。

其中：公务车购置费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，较上年决算数增加/减少0元，增长/下降0%。

公务车运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，较上年决算数增加/减少0元，增长/下降0%。

3.公务接待费预算为2000元，支出决算为0元，完成预算的0%，主要原因是没有公务接待，较上年决算数增加/减少0元，增长/下降0%，与上年持平。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人;公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆;国内公务接待0批次，0人。其中：外事接待0批次，0人；国(境)外公务接待0批次，0人。

第四部分  预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0元，占一般公共预算项目支出总额的0%。对2022年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0元，政府性基金预算支出0元，国有资本经营预算支出0元。

（二）绩效自评结果

2022年对单位整体绩效进行了自评，2022年财政拨款收支总预算160.49万元，比2021年预算减少3.78万元，减少2.3%，减少的主要原因：一是部分经费未支出；二是按照预算完成各项支出，整体支出情况较好。

1、整体绩效自评综述：单位人员经费、办公经费支出都严格做了支出绩效评价工作，按照产出指标效益指标两项目标内容分类做好了绩效评价，完成了各项绩效评价工作。

2、项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评为0。

第五部分  名词解释

一般公共预算财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

一般公共服务：指档案馆用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业：指档案馆用于离退休人员的经费。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金：指按照国家统一规定，依据市上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

庄浪县档案馆2022年度部门决算公开表.xls