2022年度县信访局部门决算

2022年度

县信访局部门决算

目录

第一部分  部门概况...................................

一、部门职责.........................................

二、机构设置.........................................

第二部分  2022年度部门决算表........................

一、收入支出决算总表.................................

二、收入决算表.......................................

三、支出决算表.......................................

四、财政拨款收入支出决算总表.........................

五、一般公共预算财政拨款支出决算表...................

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表...............

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.............

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表...........

九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....................

第三部分  2022年度部门决算情况说明..................

一、收入支出决算总体情况说明.........................

二、收入决算情况说明.................................

三、支出决算情况说明.................................

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.................

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.............

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.........

七、机关运行经费支出情况说明........................

八、政府采购支出情况说明............................

九、国有资产占用情况说明............................

十、政府性基金预算收支决算情况说明..................

十一、国有资本经营预算收支决算情况说明..............

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..........

第四部分  预算绩效情况说明..........................

第五部分  名词解释..................................

第一部分  部门概况

一、部门职责

（一）职能职责

庄浪县信访局是县委工作机关。主要职责是：

1．负责县委、县政府人民群众来信办理和来访接待处理工作；协调服务县委、县政府领导接访，办理县委、县政府领导批示和上级部门转送交办信访事项。

2．研究分析信访情况，综合研判全县信访形势，及时向县委、县政府报告信访信息，提出完善政策和改进工作的建议；落实重大信访事项风险评估预警制度，按规定向责任单位提出解释信访问题和化解信访风险的建议。

3．按照“属地管理、分级负责、谁主管、谁负责”原则，向乡镇（城市社区）、部门（单位）交办信访事项，督促检查信访事项的处理；直接或协同有关部门（单位）调查处理重点。

4．统筹指导全县信访信息化建设和应用工作，受理、转送、交办、督办网上信访事项，督查指导乡镇（城市社区）、各部门（单位）做好网上信访事项办理工作。

5．承办信访事项复查复核业务，协调指导各乡镇（城市社区）、各部门（单位）信访事项复查复核工作。

6．依法依规使用管理中央和省、市、县信访补助资金。

7．督促全县各级各部门贯彻落实《信访工作条例》好人中央、省、市、县关于信访工作制度改革及信访法治化建设的决策部署，开展调查研究，制定信访工作方面文件。

二、机构设置

（一）信访局内设信访接待室办公室等2个机构。

根据中共庄浪县委办公室关于调整庄浪县信访局职能配置内设机构和人员编制的通知（庄办发【2019】99号）文件，信访局核定为行政编制6名，事业工勤编制1名，事业编制2名，设局长1名，副局长2名，督查专员1名。

（二）参照公务员法管理的事业单位：庄浪县信访局没有参照公务员法管理事业单位。

（三）其他事业单位：庄浪县信访局下设庄浪县信访事项服务中心。

（四）派驻机构：庄浪县信访局没有派驻机构。

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（以上内容详见附件）

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收支总体情况说明

2022年度收支总计均为1889209.91元。与上年度相比，收支总计各增加353209.91元，增长23%，主要原因是人员增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1889209.91元，其中:财政拨款收入1764559.91元，占93.4%;其他收入1764559.91元，占6.6%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1889209.91元，其中：基本支出1889209.91元，占100*%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为1764559.91元。与上年相比，各增加228559.91元，增长14.9%。主要原因是：人员增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出合计1525158.68元，占本年支出合计的80.7%。与2021年度相比，财政拨款支出增加228559.91元，增加14.9%，主要原因是：人员增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出1889209.91元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1525158.68元，占86.4%；社会保障与就业支出104898.99元，占6%;医疗卫生与计划生育支出52120.14元，占3%，;住房保障支出74882.1元，占4.2%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共财政拨款基本支出1764559.91元。其中:

人员经费1369662.11元，较上年决算数增加35562.11元，增加26.7%，主要原因是：人员增加，业务调整。

主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费394897.8元，较上年决算数增加193597.8元，增加49%，主要原因是：人员增加，业务调整。

主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他支出。

七、机关运行经费情况说明

2022年本部门机关运行经费支出394897.8元机关运行经费主要用于开支办公费、信息网络购置更新费等。机关运行经费较上年决算数增加193597.8元，增加49%，主要原因是人员增加，业务调整。

八、政府采购支出情况的说明

2022年本部门政府采购支出合计14000元，其中：政府采购货物支出14000元。主要用于办公设备购置。授予中小企业的合同金额31052元，占政府采购支出总金额的100%。

九、国有资产占用情况的说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中:主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，其他用车0辆。

十、政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算收支决算情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出具体情况说明

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0元，支出决算为0元，完成预算的0%0。

其中：公务车购置费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。

公务车运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。

3.公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人;公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆;国内公务接待0批次，0人。其中：外事接待0批次，0人；国(境)外公务接待0批次，0人。

第四部分  预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目3个，二级项目9个，共涉及资金1889209.91 元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，2022年整体支出绩效评价良好。

（二）绩效自评结果

我单位能够积极履行部门职能，强化管理，有较为健全的财务管理制度和内部控制制度，部门整体支出绩效良好，在保障机关正常运转的同时完成了各项年度工作目标，整体支出绩效管理水平得到进一步提升。

第五部分  名词解释

一般公共预算财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

一般公共服务：指县信访局用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业：指县信访局用于离退休人员的经费。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金：指按照国家统一规定，依据县上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件：信访局2022年部门决算公开表.xls