2022年度庄浪县地方公路管理站部门决算

第一部分  部门概况

一、部门职责

庄浪县地方公路管理站是交通运输行业的职能部门。主要职责是：负责县域内县乡公路的规划建设与日常养护，为地方公路的完好、畅通提供保障。

二、机构设置

庄浪县地方公路管理站内设及归口管理机构有公路日常养护股和大中修工程股等2个机构。

1.公路日常养护股

2.大中修工程股

庄浪县地方公路管理站无下属参照公务员法管理事业单位。

无派驻机构

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

（以上内容详见附件）

 二、收入决算表

（以上内容详见附件）

三、支出决算表

（以上内容详见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表

（以上内容详见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

（以上内容详见附件） 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

（以上内容详见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（以上内容详见附件）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

（以上内容详见附件）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（以上内容详见附件）

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收支总体情况说明

2022年度收支总计均为14204342.35元。与2021年决算数相比,收入减少10109098.83元,减少41.58%,支出减少10109098.83元,减少41.58%,主要原因是项目工程减少。 

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计14204342.35元，其中:财政拨款收入14204342.35元，占100%，无其他收入。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计14204342.35元，其中：基本支出4257095.51元，占29.97%；项目支出9947246.84元，占70.03%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为14204342.35元。与2021年决算数相比,收入减少10109098.83元,减少41.58%,支出减少10109098.83元,减少41.58%,主要原因是项目工程减少。 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出合计14204342.35元，占本年支出合计的100%。与2021年度相比，财政拨款支出减少7242858.23元，减少33.77%，主要原因是：项目工程减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出14204342.35元，主要用于以下方面：社会保障与就业支出345663.42元，占2.43%;卫生健康支出172832.37元，占1.22%;农林水支出1057942元，占7.45%；交通运输支出12380181.96元，占87.16%；住房保障支出247722.6元，占1.74%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共财政拨款基本支出4257095.51元。其中:

人员经费3961260.08元，较上年决算数增加1572260.08元，增加65.81%，主要原因是：新安置退役军人6人。

主要包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、生活补助。295835.43元，较上年决算数增加36835.43元，增加14.22%，主要原因是：新安置退役军人6人。

主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、工会经费、其他交通费用。

七、机关运行经费情况说明

我单位2022年度无机关运行相关经费。

八、政府采购支出情况的说明

我单位2022年度无政府采购相关经费。

九、国有资产占用情况的说明

截至2022年12月31日，本单位共有单价100元以上通用设备19套，单价100元以上专用设备15台（套）。

十、政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2022年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算收支决算情况说明

本单位2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0元，支出决算为0元。

（二）“三公”经费财政拨款支出具体情况说明

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0元，支出决算为0元。

3.公务接待费预算为0元，支出决算为0元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人;公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆;国内公务接待0批次，0人。

第四部分  预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目5个，共涉及资金14501750元，占一般公共预算项目支出总额的68.59%。组织对庄浪县2022年农村公路养护维修工程、庄浪县2022年村道安全生命防护工程、庄浪县2022年农村公路小修保养工程、庄浪县通化镇梅堡阴洼桥危桥拆除重建工程、庄浪县郑河乡史洼桥危桥拆除重建工程等5个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出14501750元，从评价情况来看，该项目工程按照施工设计按期完工。

（二）绩效自评结果

我单位在2022年度部门决算中反映庄浪县2022年农村公路养护维修工程、庄浪县2022年村道安全生命防护工程、庄浪县2022年农村公路小修保养工程、庄浪县通化镇梅堡阴洼桥危桥拆除重建工程、庄浪县郑河乡史洼桥危桥拆除重建工程4个项目自评结果。

1.庄浪县2022年农村公路养护维修工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。项目全年预算数为4020000元，执行数2157313.81元，完成预算的53%。项目绩效目标完成情况：该项目根据施工设计按期完成。

2.庄浪县2022年村道安全生命防护工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。项目全年预算数为7541750元，无执行。项目绩效目标完成情况：该项目根据施工设计按期完成。

3.庄浪县2022年农村公路小修保养工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。项目全年预算数为760000元，执行数为200790.24元，完成预算的26%。项目绩效目标完成情况：该项目根据施工设计按期完成。

4.庄浪县通化镇梅堡阴洼桥危桥拆除重建工程自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。项目全年预算数为1320000元，执行数为972500元，完成预算的74%。项目绩效目标完成情况：该项目根据施工设计按期完成。

5.庄浪县郑河乡史洼桥危桥拆除重建工程自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。项目全年预算数为1620000元，执行数为1086500元，完成预算的67%。

项目绩效目标完成情况：该项目根据施工设计按期完成。

第五部分  名词解释

一般公共预算财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

一般公共服务：指***（单位名称）用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业：指***（单位名称）用于离退休人员的经费。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金：指按照国家统一规定，依据市上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件1.2022年度部门决算公开表.xls
      附件2.2022年项目支出绩效自评表.xls