2023年度庄浪县杨河乡人民政府决算公开

第一部分  部门概况

一、部门职责

（一）职能职责

庄浪县杨河乡人民政府属于行政单位，单位职能负责全乡农业、经济、文化、社会事业等全面发展。

1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教等工作。

6、加强乡级财政的监督和管理，按计划组织、管理乡财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成;做好统计工作。

7、指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。

8、制定和组织实施乡村建设规划;加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10、承办县人民政府交办的其它事项

二、机构设置

1、内设及归口管理机构

杨河乡人民政府党政内设机构有：党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治理和应急管理办公室。

2、参照公务员法管理的事业单位

杨河乡人民政府没有下属的参照公务员法管理的事业单位。

3、其他事业单位

杨河乡人民政府直属事业单位有：杨河乡农业农村综合服务中心、党群服务中心、杨河乡综合执法队。

4、派驻机构

杨河乡人民政府没有派驻机构。

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

(以上内容详见附件)

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收支总体情况说明

本部门2023年度收入支出总计20302707.36元。与2022年决算数相比,收入支出减少3349953元,下降14.22%,主要原因是扶贫项目与去年相比有所减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计20302707.36元，其中:财政拨款收入20302707.36元，占100%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计20302707.36元，其中：基本支出12677500.36元，占62.44%；项目支出7625207元，占37.56%。  

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入为20302707.36元。与上年相比，减少3021713元，较少12.96%。主要原因是：扶贫项目减少。

2023年度财政拨款支出为20302707.36元。与上年相比，减少3021713元，较少12.96%。主要原因是：扶贫项目减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出合计20302707.36元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，财政拨款支出减少3021713元，减少12.96%，主要原因是：扶贫项目减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出20302707.36元，主要用于以下方面：一般公共服务支出4504529.65元，占22.19%；社会保障与就业支出664768.13元，占3.27%；医疗卫生与计划生育支出385383.36元，占1.90%；住房保障支出652135.3元，占3.21%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出20302707.36元。其中:

人员经费11623419.19元，较上年决算数增加62600.52元，增加0.54%，主要原因是：人员增加导致经费增加。

主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费1054081.17元，较上年决算数减少1313798.52元，主要原因是：印刷费及公车燃油费支出减少。

主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、机关运行经费情况说明

2023年本部门机关运行经费支出1054081.17元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费等(据具体开支情况的经济科目进行说明)。机关运行经费较上年决算数减少1313798.52元，主要原因是印刷费及公车燃油费支出减少。 

八、政府采购支出情况的说明

我单位2023年度无政府采购相关经费

九、国有资产占用情况的说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中:主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十、政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算收支决算情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。)

十二、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为30000元，支出决算为11500元，完成预算的38.33%，较上年决算数减少17174.12元，主要原因是公务用车燃油费和维修费减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出具体情况说明

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，主要原因是2023年度无因公出国（境）费用

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为30000元，支出决算为11500元，完成预算的38.33%，主要原因是主要原因是公务用车燃油费和维修费较少。

其中：公务车购置费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，主要原因是2023年度无购物车购置

公务车运行维护费预算为30000元，支出决算为11500元，完成预算的38.33%，主要原因是主要原因是主要原因是公务用车燃油费和维修费减少。

3.公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，主要原因是不承担公务接待，无公务接待费。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人;公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆（含已移交、报废、拍卖车辆0台，待收到相关处置文件后再做下账处理）;国内公务接待0批次，0人。其中：外事接待0批次，0人；国(境)外公务接待0批次，0人。

第四部分  预算绩效情况说明

(若单位未开展绩效评价工作，请在此项下注明本单位未开展预算绩效管理，若有附件，请插入附件。)

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。

（二）绩效自评结果

杨河乡人民政府在2023年度部门决算中反映“杨河乡污水处理站运营费”“杨河乡垃圾中转站运营费”项目自评结果。

1. “杨河乡污水处理厂运营费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为100000元，执行数100000元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。自评结果：杨河乡垃圾中转站运营费使用科学合理，资金按照使用支付，达到各阶段预期目的。

2. “杨河乡垃圾中转站运营费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为100000元，执行数100000元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成，自评结果：杨河乡垃圾中转站运营费使用科学合理，资金按照使用支付，达到各阶段预期目的。杨河乡13个村垃圾集中收集运转，全面改善乡村面貌，费用拨付是合理的，实现了绩效总目标。

一般公共预算财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

一般公共服务：指杨河乡人民政府（单位名称）用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业：指杨河乡人民政府（单位名称）用于离退休人员的经费。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金：指按照国家统一规定，依据市上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。