庄浪县韩店镇人民政府2023年度部门决算公开

目录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、部门职责

庄浪县韩店镇人民政府主要职能有：

（一）推进全面从严治党，落实基层党建工作责任制，加强党对意识形态和统一战线工作的领导，严格抓好基层党组织建设各项制度落实，加强纪检监察、民族宗教等工作，深化各项体制改革，做好国防教育和兵役等工作，全面加强基层宣传思想文化工作，进一步增强党在农村基层的政治领导力、思想和引领、群众组织力、社会号召力。指导工会、共青团、妇联等群团工作。

（二）贯彻落实党中央、国务院及各级党委、政府关于实施乡村振兴战略的决策部署，做好农业、农村、农民工作，提升农业发展质量，加快现代化农业强镇步伐；推进乡村绿色发展，打造生态宜居美丽乡村；深化农村精神文明建设，树立健康文明新风尚；构建乡村治理体系，提升农村社会治理水平；深入推进农业农村改革，增强乡村振兴内生动力。

（三）组织制定和落实区域经济社会发展和村镇建设等规划，提升工业化和城镇化发展水平，加强基础设施和各项公益事业建设，加强自然资源管理、生态环境保护和修复等工作，改善群众生活环境。指导农村经济发展，深化农业公共服务体系建设，加强农业产前、产中、产后服务。完善生产、供销、信用“三位一体”农民合作经济组织体系，推进农村经济结构调整，促进经济增长方式转变，促进农民增收。

（四）推进基层行政审批和公共服务发展，加强综合便民服务机构和服务平台建设。推进集中审批服务，落实“放管服”改革，建立健全“一站式服务”和“一门式办理”，提升群众获得感和幸福感。发展科教文卫事业，保障妇女儿童、退役军人合法权益，落实社会保障、社会救助、医疗健康、住房保障、劳动就业、人口计划生育等各项公共服务工作，统筹基本公共服务设施的空间布局，实现基本公共服务全覆盖。

（五）维护社会安全稳定，落实平安建设、社会治安综合治理、应急救援和防灾减灾等相关工作。建立党的建设、综治管理、综合执法、应急管理等一体化的统筹协调指挥机制，加强网络化服务管理标准化建设，强化信访和矛盾纠纷调解工作。推进基层综合执法，整合一线执法力量，充分发挥属地管理优势，强化对区域内执法力量的统一指挥，依法相对集中行使处罚权。

（六）领导基层自治，加强村民委员会建设，推进村民自治，健全自治平台，组织村民和各类组织参与村社建设和管理，推进村务公开、财务公开。健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系。

（七）按照管理权限，负责机关和事业单位工作人员的教育、培养、选拔和监督工作；加强对县直部门派驻机构及人员的管理，统一指挥协调县直部门派驻机构和人员。

（八）依法依规承担下放的经济社会管理权限和综合行政执法事项。

（九）完成县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

（一）内设及归口管理机构

庄浪县韩店镇人民政府内设党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、平安法治办公室（加挂社会治安综合治理中心牌子）等4个机构。

（二）参照公务员法管理的事业单位

韩店镇人民政府单位下属0个参照公务员法管理事业单位。

（三）其他事业单位

韩店镇人民政府单位下属农业农村综合服务中心、党群服务中心、文化旅游事业发展中心、综合行政执法队等4个科级事业单位。4个下属事业单位全部为公益二类事业单位。

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（以上内容详见附表）

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收支总体情况说明

2023年度收支总计均为36916832.01元。与上年度相比，收支总计各减少219577.04元，减少0.6%，主要原因是人员变动，单位人员工资收入及支出减少，扶贫领域项目收入及支出减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计36131135.05元，其中:财政拨款收入32407478.05元，占89.7%；其他收入3723657.00元，占10.3%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计36116765.73元，其中：基本支出18807718.29元，占52.1%；项目支出17309047.44元，占47.9%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为32407478.05元。与上年相比，各减少499244.34元，减少1.5%。主要原因是：人员变动，单位人员基本工资收入及支出减少，扶贫领域项目收入及支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出32407478.05元，较上年决算数减少475694.34元，减少1.4%，主要原因是单位人员变化，单位人员经费支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出32407478.05元，主要用于以下方面：一般公共服务支出5775306.41元，占17.8%；社会保障和就业支出1279835.13元，占4.0%;卫生健康支出675899.08元，占2.1%;节能环保支出242294.43元，占0.7%；农林水支出23091128.9元，占71.3%；交通运输支出431000元，占1.3%；住房保障支出912014.1元，占2.8%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为24793280.88元,支出决算为32407478.05元,完成年初预算的130.7%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为11828100.09 元,支出决算为5775306.41元,完成年初预算的48.8%。决算数小于预算数的主要原因是项目支出较少。

2.文化体育与传媒支出年初预算数为48284元，支出决算数为0，没有完成年初预算，决算数小于预算数的主要原因是项目未组织县级验收。

3.社会保障和就业支出年初预算数为1330731.34元,支出决算为1279835.13元,完成年初预算的96.2%。决算数小于预算数的主要原因是当年有人员调出，各项社会保险支出减少。

4.卫生健康支出年初预算数为739429.08元,支出决算为675899.08元,完成年初预算的91.4%。决算数小于预算数的主要原因是当年有人员调出，医疗保险费用支出减少。

5.节能环保支出年初预算数为257294.4元,支出决算为242294.43元,完成年初预算的94.2%，决算数小于预算数的主要原因是生活污水、垃圾处理运营费用支出减少。

6.农林水支出年初预算数为9443538.97元,支出决算为23091128.9元,完成年初预算的244.5%。决算数大于预算数的主要原因是乡村振兴方面项目支出增加。

7.交通运输支出年初预算数为28000元,支出决算为431000元,完成年初预算的1539.3%。决算书大于预算数的主要原因是安排了交通运输领域项目缺口资金。

8．住房保障支出年初预算数为1117903元,支出决算为912014.1万元,完成年初预算的81.6%。决算数小于预算数的主要原因是当年有人员调出，住房公积金支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出17560749.61元。其中：人员经费15774489.44元，较上年决算数增加438663.19元，增加2.7%，主要原因是：单位人员增加，单位人员基本工资及各项社会保险费用增加。人员经费主要用途包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费1786260.17元，较上年决算数减少1708238.97元，下降48.9%，主要原因是：积极落实上级部门过紧日子，厉行节约的要求，大幅缩减单位非必要开支。公用经费主要用途包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为16737.27元，支出决算为16737.27元，较上年决算数减少12213.2元，减少42.1%，减少主要原因是主要原因是单位车辆出行次数减少，单位公务车辆保险及部分燃油费没有形成支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0元,支出决算为0元，决算数与去年数据比较，没有发生变化。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0元,支出决算为0元,与去年数据比较，没有发生变化。其中：公务用车购置费全年预算数为0元,支出决算为0元,决算数与去年数据比较，没有发生变化。公务用车运行维护费全年预算数为16737.27元,支出决算数为16737.27元,决算数与预算数据一致，较上年决算数减少12213.2元，减少42.1%，减少主要原因是主要原因是单位车辆出行次数减少，单位公务车辆保险及部分燃油费没有形成支出。

3.公务接待费全年预算数为0元,支出决算为0元,决算数与去年数据相比较，没有变化。

外事接待费支出0元。主要是本单位2023年无外事接待。

其他国内公务接待支出0元。主要是本单位2023年无外事接待。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置1辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出1786260.17元，机关

运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维（修）护费、培训费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务车运行维护费和其他交通费用。机关运行经费较上年决算数减少1708238.97元，减少48.9%，主要原因是：积极落实上级部门过紧日子，厉行节约的要求，大幅缩减单位非必要开支。

本年度会议费支出0元，与上年决算数比较，没有发生变化。  

本年度培训费支出1200元，较上年决算数下降1500元，下降55.6%，主要原因是2022年度支付了以前年度的培训费欠款。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计1804575元,其中：政府采购货物支出1804575元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额4950元,占政府采购支出总额的0.3%,其中：授予小微企业合同金额4950元,占政府采购支出总额的0.3%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50元以上通用设备0台（套），单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个，二级项目1个，共涉及资金334740元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对庄浪县关山大景区苗木绿化项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出334740元。从评价情况看，我镇整体支出绩效评价良好，单位政府采购程序规范，财务管理制度健全，政府有效保障了各项工作的开展。（具体评价内容详见附件）

二、绩效自评结果

我单位在2023年度部门决算中反映的“庄浪县关山大景区苗木绿化项目绩效自评结果详见附表。

第五部分  名词解释

财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

1.2023年度部门决算公开表.xls
2.部门（单位）整体支出绩效自评表.xlsx
3.部门（单位）整体支出绩效自评（评价）报告.doc
4.庄浪县关山大景区苗木绿化项目支出绩效自评表.xlsx
5.庄浪县关山大景区苗木绿化项目支出绩效自评（评价）报告.doc