2023年度庄浪县南坪镇人民政府部门决算公开

目  录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分  部门概况

一、部门职责

南坪镇人民政府主要职能有：

（一）宣传和贯彻执行党的路线方针政策和法律法规；制定地方经济社会发展规划和年度计划并组织实施；坚持依法行政，加强基层政权建设；做好农业、农村、农民工作，推进乡村振兴。

（二）落实基层管党治党工作责任制，加强党员队伍的思想建设、组织建设、作风建设、制度建设和党风廉政建设；做好党员管理、发展工作，改善党员队伍结构，提高党员素质；加强党对意识形态和统一战线工作的领导；加强人民武装、民族宗教等工作；指导工会、共青团、妇联等群团工作。

（三）规范经济管理，组织指导经济发展和经济结构调整；引导和发展特色产业，调整和优化产业结构，引进、示范和推广先进农业实用技术；健全社会化服务体系，完善产业支持保护体系，推进产业现代化；落实强农惠农政策，加强扶贫开发工作；着力提升经济发展的质量和水平，发展壮大村级集体经济，增加群众收入，不断提高人民生活水平。

（四）加强社会管理和基础设施建设，创造良好人居环境；推进政务、村务公开；抓好卫生健康、人口计划生育工作，保障妇女儿童合法权益；加强自然资源管理、生态环境保护和修复等工作；保障退役军人合法权益；强化安全生产和公共安全，做好防灾减灾工作，组织抢险救灾、优抚救助，及时上报和处置重大社情、疫情、险情等，完善应急管理体制，保护人民群众的生命财产安全。

（五）发展公益事业，强化公共服务；加强公共设施建设，健全农村社会保障体系，开展就业和社会保障服务，着力解决群众生产生活中的问题；发展科教文卫事业，建设健康农村，丰富群众文化生活，促进乡风文明；制订公共服务事项目录清单，加强公共服务体系建设。

（六）加强综合治理，维护社会稳定；强化民主法制宣传教育，调解民事纠纷、化解社会矛盾，处理群体性突发事件，保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定；指导村民自治，推动基层社会建设，促进社会组织健康发展。

（七）按照管理权限，负责机关和事业单位工作人员的教育、培养、选拔和监督工作；协助管理好派驻单位人员。

（八）依法依规承担下放的经济社会管理权限和行政执法事项。

（九）行使《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》等法律法规赋予的职权。

（十）完成县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

（一）内设及归口管理机构

南坪镇设5个党政内设机构，分别为：党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治理和应急管理办公室、自然资源和生态环境办公室。

（二）参照公务员法管理的事业单位

无

（三）其他事业单位

南坪镇人民政府下属6个非参照公务员法管理事业单位。包括农业农村综合服务中心、公共事务服务中心、政务服务中心、社会治安综合治理中心、综合行政执法队、扶贫工作站。

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

(以上内容详见附件)

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为6443.56万元。与上年度相比,收、支总计各增加2990.49万元,增长86.6%,主要原因是2023年本级及上级安排项目收入增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计6360.05万元,其中：财政拨款收入6178.58万元,占97.15%；其他收入181.47万元,占2.85%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计6343.48万元,其中：基本支出2003.00万元,占31.58%；项目支出4340.49万元,占68.42%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为6178.58万元。与上年相比,各增加2970.98万元,增长92.62%。主要原因是2023年本级及上级安排项目收入增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出6178.58万元,较上年决算数增加3010.98万元,增长95.06%。主要原因是2023年本级及上级安排项目收入增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出6178.58万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出609.68万元,占9.87%；文化旅游体育与传媒支出50.00万元，占0.81%；社会保障和就业支出149.83万元,占2.43%；卫生健康支出78.99万元,占1.28%；农林水支出5065.34万元,占81.98%；交通运输支出26.00万元,占0.42%；住房保障支出106.33万元,占1.72%；灾害防治及应急管理支出92.40万元,占1.5%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2897.89万元,支出决算为6178.58万元,完成年初预算的213.21%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为1299.05万元,支出决算为609.68万元,完成年初预算的46.93%,决算数小于预算数的主要原因是部分经费未支出。

2．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为51.50万元,支出决算为50.00万元,完成年初预算的97.09%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

3．社会保障和就业支出年初预算数为154.48万元,支出决算为149.83万元,完成年初预算的96.99%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

4．卫生健康支出年初预算数为85.90万元,支出决算为78.99万元,完成年初预算的91.96%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

5．农林水支出年初预算数为1177.37万元,支出决算为5065.34万元,完成年初预算的430.23%,决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

6．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为26.00万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

7．住房保障支出年初预算数为129.59万元,支出决算为106.33万元,完成年初预算的82.05%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

8．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为92.40万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1974.90万元。其中：

人员经费1830.64万元,较上年决算数增加86.16万元,增长4.94%,主要原因是人员变动。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费144.26万元,较上年决算数减少162.42万元,下降52.96%,主要原因是部分经费未支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为2.00万元,支出决算为2.00万元,较上年决算数减少0.8万元,下降28.69%,主要原因是调整了预算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为2.00万元,支出决算为2.00万元,较上年决算数减少0.8万元,下降28.69%,主要原因是调整了预算。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

公务用车运行维护费全年预算数为2.00万元,支出决算为2.00万元,较上年决算数减少0.8万元,下降28.69%,主要原因是调整了预算。

公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

外事接待费支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.00万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计个0团组0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为3辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次0人；国(境)外公务接待0批次0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出144.26万元,机关运行经费主要用于开支办公费。机关运行经费较上年决算数减少162.42万元,下降52.96%,主要原因是落实过紧日子要求压减经费支出等。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车2辆,其他用车主要是用于垃圾清运。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,共涉及资金10万元,占一般公共预算项目支出总额的4%。

二、绩效自评结果

在2023年度部门决算中反映“南坪镇垃圾中转站运营费”项目自评结果。

1.“南坪镇垃圾中转站运营费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为100000元，执行数100000元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：目标1：各村垃圾临时堆放点垃圾定期收集。目标2：垃圾及时统一清运、转运。目标3：镇村面貌得到全面改善。发现的主要问题及原因：一是个别会计科目使用不规范:二是项目进度慢。下一步改进措施：一是加强领导。二是细化工作方案。三是全面自评，逐项检查。“南坪镇垃圾中转站运营费”项目绩效自评情况：该项目实施过程中资金使用规范，兑付及时，实施结果达到了预期目标。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2023年度部门决算公开表.xls