2023年度庄浪县阳川镇人民政府部门决算

2023年度

庄浪县阳川镇人民政府部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

庄浪县阳川镇人民政府属于行政单位，单位职能负责全镇农业、经济、文化、社会事业等全面发展。

（一）执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

（二）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

（三）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

（四）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

（五）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄及宗教等工作。

（六）加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成，做好统计工作。

（七）指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务完善，促进村民委员会民主自治。

（八）制定和组织实施镇村建设规划，加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

（九）协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

（十）承办上级党委政府交办的其它事项。

二、机构设置

1、阳川镇设5个党政内设机构,分别为：

（1）党政综合办公室。负责镇党委、政府日常工作和宣传、精神文明建设、意识形态、统一战线、民族宗教、档案管理、机关后勤等工作。

（2）党建工作办公室。负责基层党的政治建设、组织建设工作，负责工会、共青团、妇联等群众团体工作。

（3）经济发展和社会事务办公室（加挂卫生健康办公室牌子）。负责乡村振兴战略和乡村发展规划的编制和组织实施。承担经济发展和企业管理服务、改水改厕等项目建设、固定资产、招商引资、统计、审计、民政、卫生健康、计生、体育等社会事务，负责扶贫开发政策和强农惠农措施的贯彻落实，承担基础设施、公共服务设施的建设管理工作。

（4）社会治理和应急管理办公室。负责综治维稳、信访、矛盾纠纷化解，承担禁毒、反邪教、扫黑除恶等工作，负责拟订实施公共突发事件应急预案，负责应急救援、安全生产、防灾减灾、消防安全等工作。

（5）自然资源和生态环境办公室。负责辖区国土空间规划和“多规合一”实用性村庄规划的编制与实施，落实土地用途管制制度，承担耕地和基本农田保护工作，负责农村宅基地审批、农用地转用审核上报及地质灾害隐患排查工作，按照管理权限，指导、协调和实施自然资源、林政管理、造林绿化、生态环境保护等工作，组织协调生态环境污染事故与生态破坏事件查处。

设监察室，与纪委合署办公。设人民武装部，负责国防动员、征兵、民兵训练、预备役管理工作。设人大办公室，负责人大工作。人民武装部、人大办公室均不计入机构个数。

阳川镇核定行政编制21名，核定科级领导职数9名：设党委书记1名、人大主席1名、镇长（兼任副书记）1名，设副书记1名、纪委书记（兼任监察室主任）1名、副镇长3名、武装部长1名。内设机构各核定副科级领导职数1名，共5名。其中组织委员兼任党建工作办公室主任，政法委员兼任社会治理和应急管理办公室主任。

2、阳川镇设6个下属事业单位，分别为：

（1）农业农村综合服务中心（加挂农产品质量检测服务中心牌子）。负责农业、农机技术推广工作，负责林果业、畜牧业和水利水保等管理服务工作，负责农村经济经营管理，指导组建农民专业经济合作组织,培育、推进特色优势产业开发，负责动植物疫病日常防控、农产品质量监管服务工作。

核定事业编制5名，设主任1名、副主任1名。

（2）公共事务服务中心（加挂农村公路管理所、退役军人服务站、综合文化站牌子）。负责组织农民培训、劳务输转工作，负责农村公路养护、路政管理及道路运输、交通安全管理等工作，负责退役军人服务管理工作。承担乡村舞台建设、乡村文化事业发展、农家书屋建设、乡村特色旅游开发服务职责，负责文化建设和群众性文化体育活动，负责文化广播影视服务工作。

核定事业编制4名，设主任1名、副主任1名。

（3）政务服务中心。承担合作医疗服务、社会保险服务、最低生活保障和社会救助办理、农机具补贴申报等便民服务职责。

核定事业编制4名，设主任1名、副主任1名。

（4）社会治安综合治理中心。负责社会治安防控措施的落实，指导基层平安创建活动，承担社会治安综合治理网格化管理服务、社会公共安全保障服务等职责。

核定事业编制4名，设主任1名、副主任1名。

（5）综合行政执法队。承担辖区内交通、农业、乡村文化市场、生态环境、绿化、林政、村镇规划等领域综合执法职责。

核定事业编制5名，设队长1名、副队长1名。

（6）扶贫工作站。负责拟订辖区脱贫攻坚规划和实施方案，并组织实施。根据国家和省、市确定的扶贫标准，抓好贫困户建档立卡工作，做好建档立卡贫困人口动态管理、扶贫监测、统计工作。协调做好东西部扶贫协作、中央、省市定点帮扶和社会帮扶有关工作。

核定事业编制3名，设站长1名（乡镇长兼任）、副站长1名（副科级）。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

以上内容详见附件

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为3490.38万元。与上年度相比,收、支总计各增加199.49万元,增长6.06%,主要原因是项目资金支出整体增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计3312.16万元,其中：财政拨款收入3312.16万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计3312.16万元,其中：基本支出1822.85万元,占55.03%；项目支出1489.31万元,占44.97%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为3312.16万元。与上年相比,各增加99.3万元,增长3.09%。主要原因是项目资金支出整体增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出3312.16万元,较上年决算数增加139.3万元,增长4.39%。主要原因是项目资金支出整体增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出3312.16万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出547.28万元,占16.52%；社会保障和就业支出128.69万元,占3.89%；卫生健康支出68.50万元,占2.07%；节能环保支出23.91万元,占0.72%；农林水支出2375.42万元,占71.72%；交通运输支出77.02万元,占2.33%；住房保障支出91.33万元,占2.76%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1977.59万元,支出决算为3312.16万元,完成年初预算的167.48%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为1039.12万元,支出决算为547.28万元,完成年初预算的52.67%,决算数小于预算数的主要原因是项目支出整体减小。

2社会保障和就业支出年初预算数为93.40万元,支出决算为128.69万元,完成年初预算的137.79%,决算数大于预算数的主要原因是单位有增员。

3．卫生健康支出年初预算数为56.56万元,支出决算为68.50万元,完成年初预算的121.09%,决算数大于预算数的主要原因是单位有增员。

4．节能环保支出年初预算数为24.18万元,支出决算为23.91万元,完成年初预算的98.9%。

5．农林水支出年初预算数为663.95万元,支出决算为2375.42万元,完成年初预算的357.77%,决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。

6．交通运输支出年初预算数为18.15万元,支出决算为77.02万元,完成年初预算的424.35%,决算数大于预算数的主要原因是项目调整时增加了交通运输项目支出。

7．住房保障支出年初预算数为82.23万元,支出决算为91.33万元,完成年初预算的111.07%,决算数大于预算数的主要原因是单位年内有人员增减调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1822.85万元。其中：

人员经费1594.76万元,较上年决算数增加17.41万元,增长1.1%,主要原因是年初预算时人员较上年有增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费228.08万元,较上年决算数增加23.24万元,增长11.35%,主要原因是存在上年度结转经费支出，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为3.00万元,支出决算为1.57万元,决算数小于预算数的主要原因是公务车辆燃油费降低,较上年决算数减少1.36万元,下降46.5%,主要原因是公务车辆燃油费降低。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本单位2023年无因公出国（境）费。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为3.00万元,支出决算为1.57万元,决算数小于预算数的主要原因是公务车辆燃油费降低，较上年决算数减少1.36万元,下降46.5%,主要原因是公务车辆燃油费降低。

其中：公务车购置费预算为0元，支出决算为0元，主要原因是本单位2023年无公务车购置计划。

公务用车运行维护费全年预算数为3.00万元,支出决算为1.57万元,决算数小于预算数的主要原因是公务车辆燃油费降低，较上年决算数减少1.36万元,下降46.5%,主要原因是公务车辆燃油费降低。

3.公务接待费预算为0元，支出决算为0元，主要原因是本单位2023年无公务接待。

外事接待费支出0万元。主要是本单位2023年无外事接待。

其他国内公务接待支出万元。主要是本单位2023年无公务接待。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年本单位因公出国（境）共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为1辆;国内公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出228.08万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费。机关运行经费较上年决算数增加23.24万元,增长11.35%,主要原因是有上年度结转经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2023年度无政府采购相关经费

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

（以上内容详见附件）

第五部分  名词解释

以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件2.2023年度部门决算公开表样.xls
附件2-3：支出绩效自评报告（阳川垃圾焚烧站）.doc
附件2-3：支出绩效自评报告（阳川污水处理站）.doc
生活污水处理站自评表、垃圾焚烧站自评表.xlsx
阳川镇2023年部门整体支出绩效自评（评价）报告.doc
阳川镇整体支出绩效自评表.xls