庄浪县永宁镇人民政府2023年度部门决算公开

目  录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分  部门概况

一、部门职责

庄浪县永宁镇人民政府属于行政单位，单位负责全镇农业、经济、文化、社会等方面事业的全面发展。主要职责是：

（一）执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

（二）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

（三）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

（四）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

（五）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教等工作。

（六）加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成;做好统计工作。

（七）指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。

（八）制定和组织实施镇村建设规划;加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

（九）协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

（十）承办县人民政府交办的其它事项。

二、机构设置

1.机关内设机构

永宁镇人民政府设5个党政内设机构，分别为：党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治理和应急管理办公室、自然资源和生态环境办公室。

2.其他事业单位

永宁镇人民政府单位下属6个事业单位。分别为：永宁镇农业农村综合服务中心、永宁镇公共事务服务中心、永宁镇政务服务中心、永宁镇社会治安综合治理中心、永宁镇综合行政执法队、永宁镇扶贫工作站。

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

以上内容详见附件

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为2946.59万元。与上年度相比,收、支总计各减少1381.58万元,下降31.92%,主要原因是项目数量及支出减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2832.33万元,其中：财政拨款收入2754.88万元,占97.27%；其他收入77.46万元,占2.73%；

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2899.06万元,其中：基本支出1851.15万元,占63.85%；项目支出1047.90万元,占36.15%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为2754.88万元。与上年相比,各减少1297.27万元,下降32.01%。主要原因是项目数量及支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2754.88万元,较上年决算数减少1243.77万元,下降31.1%。主要原因是项目数量及支出减少。

一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2754.88万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出672.93万元,占24.43%；文化旅游体育与传媒支出56.25万元，占2.04%；社会保障和就业支出125.53万元,占4.56%；卫生健康支出68.54万元,占2.49%；农林水支出1686.49万元,占61.22%；交通运输支出55.00万元,占2.0%；住房保障支出90.13万元,占3.27%。

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2147.52万元,支出决算为2754.88万元,完成年初预算的128.28%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为1160.91万元,支出决算为672.93万元,完成年初预算的57.97%,决算数小于预算数的主要原因是项目支出减少。

2．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为70.00万元,支出决算为56.25万元,完成年初预算的80.35%,决算数小于预算数的主要原因是项目支出减少。

3．社会保障和就业支出年初预算数为131.45万元,支出决算为125.53万元,完成年初预算的95.49%,决算数小于预算数的主要原因是职工社会保险支出减少。

4．卫生健康支出年初预算数为73.20万元,支出决算为68.54万元,完成年初预算的93.63%,决算数小于预算数的主要原因是职工医疗保险支出减少。

5．农林水支出年初预算数为601.44万元,支出决算为1686.49万元,完成年初预算的280.41%,决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。

6．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为55.00万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是项目调整时增加了交通运输项目支出。

7．住房保障支出年初预算数为110.51万元,支出决算为90.13万元,完成年初预算的81.56%,决算数小于预算数的主要原因是职工公积金支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1787.97万元。其中：

人员经费1602.57万元,较上年决算数增加98.0万元,增长6.51%,主要原因是单位职工人数增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费185.40万元,较上年决算数减少87.28万元,下降32.01%,主要原因是存在上年度结转经费支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为2.50万元,支出决算为1.90万元,决算数小于预算数的主要原因是公车燃油费减少,较上年决算数减少0.51万元,下降21.26%,主要原因是公车燃油费、维修费减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用预算为0元，支出决算为0元，主要原因是本单位2023年无因公出国（境）费。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为2.50万元,支出决算为1.90万元,决算数小于预算数的主要原因是公车燃油费减少,较上年决算数减少0.51万元,下降21.26%,主要原因是公车燃油费、维修费减少。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本单位2023年无公务车购置计划。

公务用车运行维护费全年预算数为2.50万元,支出决算为1.90万元,决算数小于预算数的主要原因是公车燃油费减少,较上年决算数减少0.51万元,下降21.26%,主要原因是公车燃油费、维修费减少。

公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本单位2023年无公务接待。

外事接待费支出0万元。主要是本单位2023年无外事接待。

其他国内公务接待支出0万元。主要是本单位2023年无公务接待。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年本单位因公出国（境）共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为1辆;国内公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出185.40万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费。机关运行经费较上年决算数减少87.28万元,下降32.01%,主要原因是落实过紧日子要求压减支出。

本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少2.35万元,下降100.0%,主要原因是本单位当年没有职工参与培训。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2023年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目2个,共涉及资金50万元,占一般公共预算项目支出总额的1.81%。我单位整体支出绩效评价良好，单位政府采购程序规范，财务管理制度健全，政府有效保障了各项工作的开展。

二、绩效自评结果

我单位在2023年度部门决算中反映的“2023年垃圾中转站运营费”、“2023年城乡环境综合整治”项目效自评结果详见附表。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1庄浪县永宁镇人民政府2023年部门决算公开.xlsx
附件2-1：部门（单位）整体支出绩效自评（评价）报告.doc
附件2-2永宁镇人民政府2020年整体支出绩效自评表.xls
附件2-3：支出绩效自评报告（城乡环境综合整治）.doc
附件2-4：支出绩效自评报告（垃圾中转站）.doc
附件2-5：项目支出绩效自评表（永宁）.xlsx