2023年度庄浪县岳堡镇人民政府部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

庄浪县岳堡镇人民政府属于行政单位，单位职能负责全乡农业、经济、文化、社会事业等全面发展。

1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教等工作。

6、加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成;做好统计工作。

7、指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。

8、制定和组织实施镇村建设规划;加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10、承办县人民政府交办的其它事项

二、机构设置

（一）内设及归口管理机构

岳堡镇设5个党政内设机构，均为股级，分别为：党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治理和应急管理办公室、自然资源和生态环境办公室。

（二）参照公务员法管理的事业单位

无

（三）其他事业单位

岳堡镇人民政府下属6个非参照公务员法管理事业单位。包括农业农村综合服务中心、公共事务服务中心、政务服务中心、社会治安综合治理中心、综合行政执法队、扶贫工作站。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（以上内容详见附件）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为40923180.34元。与上年度相比,收、支总计各增加3568444.23元,增长9.55%,主要原因是乡村振兴有效衔接资金和东西部协作扶贫项目资金增加以及人员经费支出及项目资金支出进度加快。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计40520438.21元,其中：财政拨款收入23432720.00元,占57.83%；其他收入17087718.21元,占42.17%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计40923180.34元,其中：基本支出16966399.88元,占41.48%；项目支出23938108.08元,占58.52%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为23432720.00元。与上年相比,各减少11289300.00元,下降32.51%。减少了人员经费，乡村振兴有效衔接资金和扶贫项目及上级专项拨款减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出23432720.00元,较上年决算数减少11289300.00元,下降32.51%。主要原因是乡村振兴有效衔接资金和扶贫项目资金及上级专项资金支出进度缓慢。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出23432720.00元，主要用于以下方面：一般公共服务支出5179357.11元,占22.1%；社会保障和就业支出1172589.95元,占5.0%；卫生健康支出624516.50元,占2.67%；农林水支出31813051.32万元,占66.48%；交通运输支出46403.92元,占0.2%；；住房保障支出832221.20元,占3.55%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为8826900.00万元,支出决算为23432720.00元,完成年初预算的265.47%。其中：

1．一般公共服务支出：年初预算数为2743300.00元,支出决算为5179357.11元,完成年初预算的188.8%,决算数大于预算数的主要原因是乡村振兴有效衔接资金和东西部协作扶贫项目资金增加。

2．社会保障和就业支出：年初预算数为853700.00元,支出决算为1172589.95元,完成年初预算的137.35%,决算数大于预算数的主要原因是有新增公务员和事业编人员转正。

3．卫生健康支出：年初预算数为142300.00元,支出决算为624516.50元,完成年初预算的438.87%,决算数大于预算数的主要原因是人员转正和项目增加。

4．农林水支出：年初预算数为4270700.00元,支出决算为15577631.32元,完成年初预算的364.76%,决算数大于预算数的主要原因是乡村振兴有效衔接资金和东西部协作扶贫项目资金增加。

5．交通运输支出：年初预算数为0.00万元,支出决算为46403.92元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是自然村组通硬化路资金增加。

6．住房保障支出：年初预算数为816900.00元,支出决算为832221.20元,完成年初预算的101.88%,决算数大于预算数的主要原因是有新增公务员和事业编人员转正。

。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出15730031.92元。其中：

人员经费14300049.23元,较上年决算数增加546400.00元,增长3.97%,主要原因人员增加为职工发放本年应发资金。

人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助。

公用经费1429982.69元,较上年决算数减少306400.00元,下降17.64%,主要原因是财政资金紧张，只支付总经费的60%。

公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为40000.00元,支出决算为25100.00元,决算数小于预算数的主要原因是严格控制三公经费支出，较上年决算数增加9000.00元,增长3.96%,主要原因是燃油费价格上涨，以及车辆出勤率增加。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为40000.00元,支出决算为25100.00元,决算数小于预算数的主要原因是严格控制三公经费支出,较上年决算数增加9000.00元,增长3.96%,主要原因是燃油费价格上涨，以及车辆出勤率增加。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

公务用车运行维护费全年预算数为40000.00元,支出决算为25100.00元,决算数小于预算数的主要原因是严格控制三公经费支出,,较上年决算数增加9000.00元,增长3.96%,主要原因是燃油费价格上涨，以及车辆出勤率增加。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。外事接待费支出0.00万元。其他国内公务接待支出0.00万元。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况：

2023年度本部门因公出国(境)共计个团组0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待批次0人,其中：外事接待批次0人；国(境)外公务接待批次0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出1429982.69元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。机关运行经费较上年决算数减少3064000.00万元,下降17.65%,主要原因是财政资金紧张，落实过紧日子要求，只支付总经费的60%。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计0.00万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆4辆,其中机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,其他用车3辆,其他用车主要是用于城镇内垃圾运输和化粪池的清理。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中，二级项目7个,共涉及资金29566500.00元,占一般公共预算项目支出总额的126%。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映“岳堡镇崔家村农旅融合示范项目”、“岳堡镇种薯特色优势产业路配套项目”、“岳堡镇崔家村乡村旅游产业示范村项目”、“岳堡镇自然村通硬化路项目”、“岳堡镇2023年东西部协作乡村振兴示范村建设项目”、“东西部协作丹参产业发展项目”、“岳堡镇乡村建设示范村项目”7个项目自评结果。

1.“岳堡镇崔家村农旅融合示范项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为477400.00元,执行数为226000.00元,完成预算的47%。项目绩效目标完成情况：全面完成绩效目标。岳堡镇崔家村农旅融合示范项目绩效自评情况：该项目将有力的改善岳堡镇崔家村人居环境脏、乱、差现状，有效改变村容村貌，提升村民自信心，切实解决群众出行不便的问题，丰富了休息娱乐文化活动场所，为乡村旅游产业振兴战略实施打下坚实基础，保障崔家村实现共同富裕具有重要意义。

2.“岳堡镇种薯特色优势产业路配套项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为1260000.00元,执行数为630000.00元,完成预算的50%。项目绩效目标完成情况：全面完成绩效目标。岳堡镇种薯特色优势产业路配套项目绩效自评情况：该项目的实施更好的发挥农村交通基础设施的先导作用，有效支撑乡村建设行动，服务乡村振兴战略，不断改善群众安全便捷出行条件，增强人民群众获得感、幸福感、安全感;为巩固提升脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接提供坚强的交通保障。

3.“岳堡镇崔家村乡村旅游产业示范村项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为2000000.00元,执行数为886700.00元,完成预算的44%。项目绩效目标完成情况：全面完成绩效目标。岳堡镇崔家村乡村旅游产业示范村项目绩效自评情况：该项目将有力的改善岳堡镇崔家村人居环境脏、乱、差现状，有效改变村容村貌，提升村民自信心，切实解决群众出行不便的问题，丰富了休息娱乐文化活动场所，为乡村旅游产业振兴战略实施打下坚实基础，保障崔家村实现共同富裕具有重要意义。

4.“岳堡镇自然村通硬化路项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为4153500.00万元,执行数为2293200.00元,完成预算的55%。项目绩效目标完成情况：全面完成绩效目标。岳堡镇自然村通硬化路项目绩效自评情况：该项目的实施更好的发挥农村交通基础设施的先导作用，有效支撑乡村建设行动，服务乡村振兴战略，不断改善群众安全便捷出行条件，增强人民群众获得感、幸福感、安全感;为巩固提升脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接提供坚强的交通保障。

5.“岳堡镇2023年东西部协作乡村振兴示范村建设项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为1900000.00元,执行数为988600.00万元,完成预算的52%。项目绩效目标完成情况：全面完成绩效目标。岳堡镇2023年东西部协作乡村振兴示范村建设项目绩效自评情况：该项目的实施将进一步彻底改善岳堡镇岔口村老年人活动中心和二社老年人健身中心等村容村貌和群众生产生活条件，推进乡村生态宜居环境建设，拓宽农民增收渠道，提升乡风文明水平，不断增强乡村建设示范村的综合示范带动能力。

6.“东西部协作丹参产业发展项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为18975500.00元,执行数为14386000.00万元,完成预算的76%。项目绩效目标完成情况：全面完成绩效目标。东西部协作丹参产业发展项目绩效自评情况：能够有效带动地方经济发展。地道药材种植已成为农民收入的重要来源之一，是当地的特色产业和农民增收的主导产业，对促进乡村振兴战略至关重要。做好丹参种植产业规划，加快发展丹参种植产业，推进规模化、标准化、集约化种植，提升质量效益。产业升级能够更好的带动周边贫困劳动力就近务工，带动农民增收，让庄浪县丹参种植业健康、有序、稳定的发展，是确保当地村民生活水平提升的重要举措。

7.“岳堡镇乡村建设示范村项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为800000.00元,执行数为372300.00万元,完成预算的47%。项目绩效目标完成情况：全面完成绩效目标。岳堡镇乡村建设示范村项目绩效自评情况：该项目将有力的改善岳堡镇崔家村人居环境脏、乱、差现状，有效改变村容村貌，提升村民自信心，切实解决群众出行不便的问题，丰富了休息娱乐文化活动场所，为乡村旅游产业振兴战略实施打下坚实基础，保障崔家村实现共同富裕具有重要意义。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

附件2.2023年度部门决算公开表样.xls
岳堡镇政府2023年整体支出绩效自评（评价）报告.doc
岳堡镇政府2023年整体支出绩效自评表.xlsx