庄浪县工业集中区管理委员会2025年部门预算公开说明
按照《预算法》和《地方预决算公开操作规程》，现将2025年部门预算公开如下：
一、部门职责
庄浪县工业集中区管理委员会主要职能有：
（一）贯彻落实党的路线、方针、政策和决策部署，执行国家和省、市关于开发区发展建设的法律、法规和方针政策，落实县委、县政府相关决策部署；
（二）依据全县经济社会发展总体规划和城市总体规划，制定并组织实施集中区经济社会发展规划、年度计划和产业发展规划等；
（三）负责制定并组织实施集中区管理办法、招商引资优惠政策、中小企业及工业发展专项基金管理办法等，加强和完善制度建设，促进规范管理、优质服务，实现集中区高质量发展；
（四）负责引导培育并评审认定、申报集中区内高新技术企业及产品，推动企业技术创新和进步；
（五）负责集中区各类投资项目的审批、核准、备案和招商引资工作；
（六）负责集中区土地的征收、开发、建设和管理工作；
（七）负责规划、建设、管理集中区各类公共基础设施，加强环境整治；
（八）负责集中区融资、人才引进和对外经济技术交流合作，做好集中区内企业管理、协调和服务工作；
（九）负责集中区的规划、建设、审计、人力资源和社会保障、科技、环保、节能减排、统计、国有资产管理、应急管理和平安建设等工作；
（十）负责优化集中区营商环境，推动构建入驻项目审批快速通道和工业项目用地方式多样化，建设管理运营标准化厂房和企业孵化器等产业发展平台；
（十一）完成县委、县政府交办的其他工作。
二、机构设置
（一）内设及归口管理机构
庄浪县工业集中区设党建工作办公室、综合办公室、规划建设科、经贸发展科、招商融资科、应急管理和生态环境科6个内设机构。单位年初共有人员21人，其中在职人员21人，与上年相比增加2人；退休人员2人、与上年相比无变化。
（二）参照公务员法管理的事业单位
无
（三）其他事业单位
无
三、部门收支总体情况
按照预算管理有关规定，2025年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。
（一）收入预算
2025年预算收入635.45万元，其中：当年财政拨款收入634.45万元，比2024年预算减少1133.97万元，下降64%，下降的主要原因是：污水处理厂运行费及热力管网项目支出减少。当年的财政拨款包括：一般公共预算收入634.45万元，政府性基金预算收入0万元，上年结转收入0万元，其他收入0万元。
（二）支出预算
2025年支出预算635.45万元，其中：当年财政拨款预算635.45万元，比2024年预算减少1133.97万元，下降64%，下降的主要原因是：污水处理厂运行费及热力管网项目支出减少。包括：
1.一般公共服务支出310.04万元。
2.社会保障和就业支出31.35万元。
3.卫生健康支出14.88万元。
4.住房保障支出21.18万元。
5.科学技术支出258万元。
四、一般公共预算情况
2025年一般公共预算支出634.45万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出
2025年基本支出319.45万元，比2024年预算增加35.27万元，增长12%。增长的主要原因是：新增在职人员2人。
（二）项目支出
2025年一般公共预算拨款项目支出预算316万元，比2024年预算减少518.95万元，下降62%，下降的主要原因是：污水处理厂运行费及热力管网项目支出减少。
1. 1.保障运转经费1个，主要是:办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、办公设备购置等。
2.其他项目4个，主要是：市政设施维护费、园区道路养护费、路灯设备更新及污水处理厂运行费。
五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
（一）因公出国（境）费用0万元，与上年相比无变化。
（二）公务接待费0万元，与上年相比无变化。
（三）公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），与上年相比无变化。
（四）培训费0万元，与上年相比无变化。
（五）会议费0万元，与上年相比无变化。
（六）机关运行费0万元，与上年相比无变化。
六、其他重要事项情况说明
（一）政府性基金预算支出情况
2025年预算无政府性基金预算支出，相关表格为空表。
（二）非税收入情况
2025年本部门共有1单位涉及非税收入，2025年计划征收0万元。
（三）政府采购情况
2025年机关及所属预算单位政府采购预算总额2.04万元，其中：政府采购货物预算2.04万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（四）国有资产占用情况
上年末固定资产金额为543.49万元。其中：办公用房1170平方米，价值460.19万元。部门及所属预算单位共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2025年拟采购固定资产约0万元。
七、预算绩效管理情况
（一）部门绩效评价进展情况
已填报《部门(单位)整体支出绩效目标申报表》
（二）2025年部门预算项目支出绩效目标情况
2025年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目4个，涉及财政支出316万元，其中：一般公共预算项目4个，涉及财政支出316万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。2025年本部门及所属1个预算单位纳入部门（单位）预算整体支出绩效目标管理。
八、名词解释
财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。
经济分类：按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。
一般公共服务支出：指用于保障单位正常运转、履行职能所发生的支出。
社会保障和就业支出：指用于社会保障和就业方面的支出。
医疗卫生与计划生育支出：指用于医疗卫生与计划生育方面的支出。
节能环保支出：指用于节能环保方面的支出。
住房保障支出：按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。
转移性支出：反映政府的转移性支出。
科学技术支出：指其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
基本支出：反映单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：反映单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的支出。
奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。
维修（护）费：反映单位日常开支的固定资产（不含车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。
培训费：反映因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
公务用车：指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执勤执法用车。
公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。
公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。
机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。