庄浪县爱国卫生运动委员会办公室2024年部门预算公开
按照《预算法》和《地方预决算公开操作规程》，现将2024年部门预算公开如下：
一、部门职责
庄浪县爱国卫生运动委员会办公室隶属庄浪县卫健局，是财政补助事业单位。
庄浪县庄浪县爱国卫生运动委员会办公室编制数10人，实有在职职工11人，退休1人，实有人数合计12人；办公及业务用房面积约600平方米。主要职责是：
(一)执行爱卫会的决议并组织实施；(二)督促本行政区域内各单位落实其承担的爱国卫生工作任务；(三)组织开展爱国卫生检查评比和效果评价；(四)宣传爱国卫生工作，推广爱国卫生工作先进经验；(五)组织开展爱国卫生工作的调查研究、技术指导和专业人员的培训工作；(六)执行爱卫会和同级党委、政府交办的其他工作。
二、机构设置
庄浪县爱国卫生运动委员会办公室内设及归口管理机构有综合办公室、党建办公室、财务科3个办公室。
（二）参照公务员法管理的事业单位
庄浪县爱国卫生运动委员会办公室下属参照公务员法管理事业单位。
（三）其他事业单位
庄浪县爱国卫生运动委员会办公室无其他事业单位。
三、部门收支总体情况
按照预算管理有关规定，2024年部门收支汇总情况
（一）收入预算
2024年预算收入193.85万元，其中：当年财政拨款收入193.85万元，比2023年预算增加25.19万元，增长12%，增长的主要原因是：单位新调入人员，增加了相应的人员经费。
（二）支出预算
2024年支出预算193.85万元，支出193.85万元。
1、人员经费支出：其中支付在职职工基本工资、津贴补贴、共计86.31万元，奖金绩效25.42万元，职业年金8.6万元，工伤保险0.29万元，失业保险0.25万元，配套养老金17.19万元，医疗保险配套8.6万元，公务员医疗补助缴费1.61万元，住房公积金12.39万元，工会经费2.07万元，福利费2.58万元，共计165.31。
2、公用经费保运转支出：18.54万元。
3、项目支出：爱卫办专项经费10万元。
四、一般公共预算情况
2024年一般公共预算支出193.85万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出
1.人员经费支出：其中支付在职职工基本工资、津贴补贴、共计86.31万元，奖金绩效25.42万元，职业年金8.6万元，工伤保险0.29万元，失业保险0.25万元，配套养老金17.19万元，医疗保险配套8.6万元，公务员医疗补助缴费1.61万元，住房公积金12.39万元，工会经费2.07万元，福利费2.58万元，共计165.31。
2.公用经费保运转支出：18.54万元。
（二）项目支出
2024年一般公共预算拨款项目支出预算10万元，爱卫办专项经费10万元。
五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
庄浪县爱国卫生运动委员会办公室无“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款支出。
六、其他重要事项情况说明
（一）政府性基金预算支出情况
2024年庄浪县爱国卫生运动委员会办公室预算无政府性基金预算支出。
（二）非税收入情况
2024年庄浪县爱国卫生运动委员会办公室无非税收入。
（三）政府采购情况
2024年本单位采购预算13.99万元，其中货物类3.99万元，服务类10万元，以上资金来源均为单位经费。
（四）国有资产占用情况
办公用房40平方米，价值0万元（暂和卫健局共用，无法估值）。
七、预算绩效管理情况
（一）部门绩效评价进展情况
按照上级主管部门的要求，对单位的收支情况进行评价，填报2024年度单位整体支出绩效目标申报表。
（二）2024年部门预算项目支出绩效目标情况
2024年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目1个，涉及财政支出10万元，其中：爱卫办专项工作经费1个，涉及财政支出10万元；2024年我办纳入部门（单位）预算整体支出绩效目标管理。
八、名词解释
财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。
经济分类：按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。
一般公共服务支出：指用于保障单位正常运转、履行职能所发生的支出。
社会保障和就业支出：指用于社会保障和就业方面的支出。
医疗卫生与计划生育支出：指用于医疗卫生与计划生育方面的支出。
节能环保支出：指用于节能环保方面的支出。
住房保障支出：按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。
转移性支出：反映政府的转移性支出。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
基本支出：反映单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：反映单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的支出。
奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。
维修（护）费：反映单位日常开支的固定资产（不含车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。
培训费：反映因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
公务用车：指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执勤执法用车。
公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。
公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。
机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及以及其他费用。
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