庄浪县疾病预防控制中心2024年部门预算公开
按照《预算法》和《地方预决算公开操作规程》，现将2024年部门预算公开如下：
一、部门职责
庄浪县疾病预防控制中心隶属于庄浪县卫生健康局，是县属公益性卫生事业单位，主要职能有：
（一）拟定全县疾病预防控制计划与实施方案,并负责组织实施、效果评价。对疾病预防控制工作进行业务指导。
（二）对急慢性传染病进行监测、预报、预防和控制，对重大疫情组织调查并实施控制。
（三）负责地方病、职业病、放射病、学生常见病和慢性非传染性疾病的预防、控制。
（四）规划、实施儿童免疫接种。
（五）负责疾病预防控制信息的收集整理、统计分析、综合评价和疫情报告、报表的管理工作。
（六）开展疾病预防控制相关领域的科学研究。
（七）负责业务培训和预防保健知识的科普宣传教育，指导社区和农村的预防保健工作。
（八）承担救灾防病业务，调查处理公共卫生领域的突发事件。
（九）承担预防性健康检查及卫生检测检验技术服务。
（十）承办县级卫生行政部门和市疾病控制机构下达的其他相关工作任务。
（十一）卫生监督执法。
二、机构设置
庄浪县疾病预防控制中心是正科级卫生事业单位，内部设有10个股级科室，分别是办公室、传防股、免疫规划股、地慢股、公卫股、结防所、化验室、中医股、后勤股、监督股10个科室。
三、部门收支总体情况
按照预算管理有关规定，2024年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。
（一）收入预算
2024年预算收入1309.37万元，其中：当年财政拨款收入1309.37万元，比2023年预算增加413.17万元，增长31.55%，增长的主要原因是：机构合并人员增加11人，人员职称晋升工资增加。当年的财政拨款包括：一般公共预算收入1309.37万元，政府性基金预算收入0万元，上年结转收入0万元，其他收入0万元。
（二）支出预算
2024年支出预算1309.37万元，其中：当年财政拨款预算1309.37万元，比2023年预算增加413.17万元，增长31.55%，增长的主要原因是：机构合并人员增加11人，人员职称晋升工资增加。包括：
1.一般公共服务支出0万元。
2.社会保障和就业支出99.69万元。
3.卫生健康支出1,137.68万元。
4.住房保障支出72.00万元。
四、一般公共预算情况
2024年一般公共预算支出1309.37万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出
2024年基本支出1029.71万元，比2023年预算增加294.06万元，增加28.56%。增加的主要原因是：机构合并人员增加11人，人员职称晋升工资增加。
（二）项目支出
2024年一般公共预算拨款项目支出预算279.65万元，比2023年预算增加119.10万元，增长42.59%，增长的主要原因是：2023年第二批转移支付资金下达指标迟，在第二年生成指标。
1.保障运转经费1个，主要是：办公费18万元、印刷费 1万元、水费 1万元、电费4万元、邮电费 1万元、取暖费13万元、物业管理费 7万元、差旅费1万元、维修（护）费 5.404万元、咨询费1万元、专用材料费1万元、专用燃料费1万元、劳务费6万元、工会经费11.999682万元、福利费14.999602万元、其他交通费用2.5万元、其他商品和服务支出 2万元。
2.其他项目3个，主要是：县级结核病防治项目、卫生监测项目、预防性健康体检项目。
五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
（一）因公出国（境）费用0万元，与2023年一致。
（二）公务接待费0万元，与2023年一致。
（三）公务用车购置及运行维护费0万元，与2023年一致。（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元）。
（四）培训费0万元，与2023年一致。
（五）会议费0万元，与2023年一致。
（六）机关运行费0万元，与2023年一致。
六、其他重要事项情况说明
（一）政府性基金预算支出情况
2024年预算，无政府性基金预算支出，相关表格为空表。
（二）非税收入情况
2024年本部门共有1单位涉及非税收入，2024年计划征收0.09万元，主要为单位基本账户利息上缴非税。
（三）政府采购情况
2024年机关及所属预算单位政府采购预算总额40.66万元，其中：政府采购货物预算10.78万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算29.88万元。
（四）国有资产占用情况
上年末固定资产金额为2258.874765万元。其中：办公用房586.00平方米，价值887.07858万元。部门及所属预算单位共有公务用车3辆，价值69.549691万元。单价20万元以上的设备价值597.783191万元。2024年拟采购固定资产约12.8万元。
七、预算绩效管理情况
（一）部门绩效评价进展情况
2024年本单位制定项目支出绩效目标及部门（单位）整体支出绩效目标，上级主管部门审定批复，当年预算执行过程及绩效目标评价以此为依据，严格按照申报表执行。
（二）2024年部门预算项目支出绩效目标情况
2024年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目3个，涉及财政支出30万元，其中：一般公共预算项目3个，涉及财政支出30万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。2024年本部门及所属1个预算单位纳入部门（单位）预算整体支出绩效目标管理。
八、名词解释
财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。
经济分类：按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。
一般公共服务支出：指用于保障单位正常运转、履行职能所发生的支出。
社会保障和就业支出：指用于社会保障和就业方面的支出。
医疗卫生与计划生育支出：指用于医疗卫生与计划生育方面的支出。
节能环保支出：指用于节能环保方面的支出。
住房保障支出：按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。
转移性支出：反映政府的转移性支出。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
基本支出：反映单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：反映单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的支出。
奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。
维修（护）费：反映单位日常开支的固定资产（不含车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。
培训费：反映因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
公务用车：指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执勤执法用车。
公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。
公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。
机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。