庄浪县人民医院2024年部门预算公开

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》的要求，现将2024年部门庄浪县人民医院预算公开如下：

一、部门职责

庄浪县人民医院是财政差额补助的事业单位。主要职责是：

（一）为全县人民群众提供医疗、预防、保健、康复等医疗卫生服务。

（二）贯彻落实医药卫生体制改革、国家医疗法律法规，执行医药政策；拟定实施医院发展战略、规划；指导分院业务建设。

（三）确保全县人民医疗健康需求，建立与地方经济发展相适应的医疗环境，加强医院标准化管理。

（四）贯彻落实国家基本药物制度和药品集中采购工作，执行医用耗材集中采购工作；负责医院内部的药品和医疗器械管理工作。

（五）承担意外灾害事故、疫情等突发公共卫生事件的医疗急救及社区预防、保健和康复医疗服务工作，开展各种医疗保健卫生知识宣传普及。

（六）做好城镇职工基本医疗保险、城镇居民基本医疗保险和新型农村合作医疗保险等定点医疗机构的各项工作。

（七）参与卫生扶贫、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（八）负责配合做好全县卫生专业技术人员的教学和培训工作

（九）做好医院医疗安全、护理安全、消防安全、环境卫生、饮食卫生等工作。

（十）承担县委县政府及县卫健局交办的其他卫生工作。

二、机构设置

2024年庄浪县人民医院预算由1个预算单位构成。具体如下：

（一）机关内设机构

庄浪县人民医院内设及归口管理机构有54个，分别为：临床科室24个、医技科室12个、后勤职能科室18个。

（二）参照公务员法管理单位

庄浪县人民医院下属0个参照公务员法管理事业单位。

（三）直属事业单位

庄浪县人民医院下属0个非参照公务员法管理事业单位。

1.公益一类0个。

2.公益二类0个。

（四）派驻机构

庄浪县人民医院无派驻机构。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2024年预算收入39861.17万元，其中：当年财政拨款收入1878.66万元，比2023年预算减少402.57万元 ，减少17.65%，减少的主要原因是：2024年财政拨款项目支出减少。政府性基金预算收入6500万元，上年预算收入0.00万元。事业收入31482.51

万元，比2023年预算增加4429.74万元，增加16.37%，增加的主要原因是：2024年度我院完成新院区搬迁工作，医疗设施、就诊条件、专业人才补充、诊疗技术提升等方面都有全面改善。

（二）支出预算

2024年支出预算39861.17万元，其中：当年财政拨款预算1878.66万元，比2023年预算减少402.57万元，减少17.65%，减少的主要原因是：2024年财政拨款项目支出减少。政府性基金预算收入6500万元，主要为工程建设项目支出。事业收入支出为31482.51万元。具体如下：

1.社会保障和就业支出284.16万元。

2.卫生健康支出39446.31万元。主要包括：财政预算拨款支出中基本支出1271.75万元、项目支出192.05，政府性基金预算拨款支出6500万元，事业单位自有资金支出主要为年度考核奖212.45万元、基础绩效奖424.91万元、基本工资2207.38万元、绩效工资3222.16万元、工伤保险22.46万元、失业保险39.31万元、职业年金243.04万元、养老保险895.9万元、基本医疗补助276.67万元、住房公积金405.67万元、临聘职工工资1214.53万元、办公费198.56万元、印刷费38.32万元、咨询费8.29万元、手续费2.23万元、水费107.37万元、电费356.19万元、邮电费24.68万元、取暖费438.89万元、物业管理费526.64万元、差旅费68.53万元、维修(护)费956.31万元、租赁费42.22万元、会议费2.5万元、培训费63.93万元、公务接待费3.46万元、专用材料费13771.87万元、劳务费13.59万元、委托业务费79.31万元、公务用车运行维护4.04万元、其他交通费用32.02万元、税金及附加费用36.74万元、其他商品服务支出17.32万元、生活补助1180.53万元、房屋建筑物购建1000万元、专用设备购置3269.58万元、办公设备购置74.91万元，共计31482.51万元。

3.住房保障支出130.7万元。

四、一般公共预算情况

2024年一般公共预算支出1878.66万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出

2024年一般公共预算拨款基本支出1686.61万元，比2023年预算增加234.08万元，增长16.12%。增长的主要原因是：2023年度职工工资调标增加，且2024年度职工考核奖、基础绩效奖纳入单位预算。

（二）项目支出

2024年一般公共预算拨款项目支出预算192.05万元，比2023年预算减少636.65万元，减少76.83%，减少的主要原因是：疫情防控工作常态化，上级补助疫情防控项目资金减少。项目支出预算主要用于专用设备购置、重大疾病防控培训宣传费用。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

（一）因公出国（境）费用0.00万元。

（二）公务接待费0万元.

（三）公务用车购置费和运行费0万元。

（四）培训费0万元。

（五）会议费0万元。

六、其他重要事项情况说明

六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2024年预算政府性基金预算支出6500万元，主要用于建设项目工程费用支出。

（二）非税收入情况

2024年我单位不涉及非税收入，2024年计划征收0.00万元。

（三）政府采购情况

2024年庄浪县人民医院政府采购预算总额4551.1万元。主要包括异地扩建项目装饰、传染病区建设项目工程类购置1034.00万元，拟购货物类价值3262.1万元，其中专用医疗设备购置2062.10万元，信息系统升级改造890.00万元，通用办公设备、家具用具、耗材等价值310万元。庄浪县人民医院2024年社会购买服务预算为255.00元

（四）国有资产占用情况

2023年末庄浪县人民医院固定资产总额为36261.89万元，其中办公用房89.3平方米,价值5万元。共有公务用车7辆，价值118.29万元。单价200万元以上设备27台（套）,价值10424.4万元。

2024年医院资产拟配置情况，2024年单位拟增加固定资产3110.1万元，主要包括拟购价值2062.1万元的医疗设备，价值1048万元的办公设备、家具与其他固定资产。

七、预算绩效管理情况

（一）部门绩效评价进展情况

根据《甘肃省财政厅关于印发〈甘肃省省级预算绩效目标管理办法〉的通知》（甘财预〔2014〕26号）和《庄浪县财政局关于印发〈庄浪县财政资金绩效考评暂行办法〉的通知》（庄财发〔2017〕61号）文件要求，对2024年庄浪县人民医院整体预算支出绩效目标进行申报，预计支出39861.17万元。

八、名词解释

财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

经济分类：按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。

一般公共服务支出：指用于保障单位正常运转、履行职能所发生的支出。

社会保障和就业支出：指用于社会保障和就业方面的支出。

医疗卫生与计划生育支出：指用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

节能环保支出：指用于节能环保方面的支出。

住房保障支出：按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

转移性支出：反映政府的转移性支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

基本支出：反映单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：反映单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的支出。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

维修（护）费：反映单位日常开支的固定资产（不含车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费：反映因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

公务用车：指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执勤执法用车。

公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。

机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：2024年部门预算公开表（定）.xls
     附件2：2024年整体支出绩效评价目标申报表.xlsx