庄浪县中医医院2024年部门预算公开
按照《预算法》和《地方预决算公开操作规程》，现将2024年部门预算公开如下：
一、部门职责
庄浪县中医医院是一所财政差额补助事业单位。主要职责是：
（一）为全县人民群众提供医疗、预防、保健、康复等医疗卫生服务。
（二）贯彻落实医药卫生体制改革、国家医疗法律法规，执行医药政策；拟定实施医院发展战略、规划。
（三）确保全县人民医疗健康需求，建立与地方经济发展相适应的医疗环境，加强医院标准化管理。
（四）贯彻落实国家基本药物制度和药品集中采购工作，执行医用耗材集中采购工作；负责医院内部的药品和医疗器械管理工作。
（五）承担意外灾害事故、疫情等突发公共卫生事件的医疗急救及社区预防、保健和康复医疗服务工作，开展各种医疗保健卫生知识宣传普及。
（六）做好城镇职工基本医疗保险、城镇居民基本医疗保险和新型农村合作医疗保险等定点医疗机构的各项工作。
（七）参与卫生扶贫、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。
（八）负责配合做好全县卫生专业技术人员的教学和培训工作
（九）做好医院医疗安全、护理安全、消防安全、环境卫生、饮食卫生等工作。
（十）承担县委县政府及县卫健局交办的其他卫生工作。
二、机构设置
（一）内设及归口管理机构
本单位为差额拨款事业单位。全院按工作职能分为行政后勤类、医疗辅助类、医疗技术类、临床服务类共四大类部门分50个科室。本部门核定编制数240名，实有人数713名，其中：在职正式职工人员342，在职临聘人员319人，其他单位借调人员30人。主要为群众提供医疗、预防、保健、康复等医疗卫生服务工作。
（二）参照公务员法管理的事业单位
没有参照公务员法管理事业单位。
三、部门收支总体情况
按照预算管理有关规定，2024年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。
（一）收入预算
2024年预算收入22838.77万元，其中：当年财政拨款收入2847.01万元，比2023年财政拨款减少1126.93万元，下降28.4%，减少的主要原因是：2024年财政拨款项目支出减少，主要项目为庄浪县中医医院北城能力提升项。当年的财政拨款包括：一般公共预算收入1847.01万元，政府性基金预算收入1000万元，事业收入19991.76万元。
（二）支出预算
2024年支出预算22838.77万元，其中：当年财政拨款预算2847.01万元，比2023年减少1126.93万元，减少的主要原因是：2024年财政拨款项目支出减少，主要项目为庄浪县中医医院北城能力提升项。
1.社会保险基金支出10.85万元。
2.社会保障和就业支出236.82万元。
3.卫生健康支出22476.25万元。
4.住房保障支出113.98万元。
5.农林水支出0.86万元
四、一般公共预算情况
2024年一般公共预算支出1847.01万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出
2024年基本支出1456.82万元，比2023年预算减少338.15万元，降低18%。下降的主要原因是：2024年转移性资金较上年减少。
（二）项目支出
2024年一般公共预算拨款项目支出预算390.19万元，比2023年预算增加208.52万元。
2024年政府性基金预算财政拨款支出预算1000万元，比2023年预算减少2000万元。主要是庄浪县中医医院北城院区能力提升项目。
五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
（一）因公出国（境）费用0万元，比2023年预算减少0万元。
（二）公务接待费0万元，比2023年预算减少0万元。
（三）公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），比2023年预算减少0万元。
（四）培训费5.8万元，比2023年预算减少0.22万元，下降3.8%，下降的主要原因是：2024年尽可能压缩外出培训次数，降低单位费用。
（五）会议费0万元，比2023年预算减少0万元
六、其他重要事项情况说明
（一）政府性基金预算支出情况
2024年政府性基金预算财政拨款支出预算1000万元，比2023年预算减少2000万元。主要是庄浪县中医医院北城院区能力提升项目。
（二）非税收入情况
2024年本单位共有2个单元部门涉及非税收入，2024年计划征收7.8万元。主要是国有资产房屋出租出借产生的收入。
（三）政府采购情况
2024年机关及所属预算单位政府采购预算总额1783万元，其中：政府采购货物预算1783万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（四）国有资产占用情况
上年末固定资产金额为34519.38万元。其中：办公用房64818平方米，价值24073.86万元。部门及所属预算单位共有特种业务用车7辆。单价20万元以上的设备价值8568.69万元。2024年拟采购固定资产约944.39万元。
七、预算绩效管理情况
（一）部门绩效评价进展情况
随着全县经济社会的快速发展，中医医院北城院区现有医技设备和基础设施已不能满足新时代医疗改造的开展，医院的科研、教学和后勤综合用房也未得到解决。该项目的实施将从根本上解决医院基础设施不完善的问题，提升医疗保健能力，提高我县及周边人民群众的健康水平，促使我县中医医疗卫生事业的全面发展。
（二）2024年部门预算项目支出绩效目标情况
2024年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目1个，涉及财政支出1000万元，其中：一般公共预算项目0个，涉及财政支出0万元；政府性基金项目1个，涉及财政支出1000万元。2024年本预算单位纳入部门（单位）预算整体支出绩效目标管理。
八、名词解释
财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。
经济分类：按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。
一般公共服务支出：指用于保障单位正常运转、履行职能所发生的支出。
社会保障和就业支出：指用于社会保障和就业方面的支出。
医疗卫生与计划生育支出：指用于医疗卫生与计划生育方面的支出。
节能环保支出：指用于节能环保方面的支出。
住房保障支出：按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。
转移性支出：反映政府的转移性支出。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
基本支出：反映单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：反映单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的支出。
奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。
维修（护）费：反映单位日常开支的固定资产（不含车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。
培训费：反映因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
公务用车：指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执勤执法用车。
公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。
公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。
机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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