庄浪县盘安中心卫生院2024年部门预算公开
按照《预算法》和《地方预决算公开操作规程》，现将2024年部门预算公开如下：
一、部门职责
盘安中心卫生院是为人民身体健康提供医疗与预防保健服务的职能部门。主要职责是：
（一）预防控制：坚持预防为主的方针，处理农村重大疫情和公共突发事件，重点控制严重危害农民身体健康的结核病艾滋病等传染病和地方病、职业病、寄生虫病等重大疾病：实施免疫接种；慢性非传染疾病的预防；为艾滋病病毒传染和艾滋病患者提供预防保健咨询服务等。
（二）妇幼保健：农村妇女、孕产妇和儿童保健。
（三）基本与医疗：一般常见病、多发病的诊疗、现场救护转诊服务等。
（四）健康教育：设立健康咨询门诊，普及疾病预防和卫生知识，健康档案管理，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯，倡导科学、文明、健康的生活方式。
（五）计划生育：承担计划生育技术手术服务和妇科病的普查、治疗。
（六）对本乡镇内传染病预防、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业卫生，以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督。
严格执行新型农村合作医疗政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关政策宣传、监督及服务工作，深入推进乡村一体化管理；负责村卫生室的技术指导。
二、机构设置
2024年庄浪县盘安中心卫生院单位预算由一个预算单位构成。具体如下：
（一）内设及归口管理机构
盘安中心卫生院内设及归口管理机构有1个管理科室，5个临床科室：内科、儿科、妇产科、外科、中医科。1个公共卫生科。全院实有在职人员73人，退休1人。
（二）参照公务员法管理的事业单位
盘安中心卫生院不属无参照公务员法管理事业单位。
（三）其他事业单位
盘安中心卫生院下属无事业单位。
三、部门收支总体情况
按照预算管理有关规定，2024年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。
（一）收入预算
2024年预算收入1214.5万元，其中：当年财政拨款收入1091.58万元，比2023年预算增加282万元，增长34.83%，增长的主要原因是：本年度人员经费预算增加，预算下达了部分公共卫生经费、基本药物补助及定额补助等资金。当年的财政拨款包括：一般公共预算收入1091.58万元，政府性基金预算收入0万元，上年结转收入0万元，其他收入0万元。
（二）支出预算
2024年支出预算1214.万元，其中：当年财政拨款预算1091.58万元，比2023年预算增加282万元，增长34.83%，增长的主要原因是：本年度人员经费预算增加，预算下达了部分公共卫生经费。包括：
1.一般公共服务支出0万元。
2.社会保障和就业支出148.84万元。
3.卫生健康支出998.28万元。
4.住房保障支出67.38万元。
四、一般公共预算情况
2024年一般公共预算支出1091.58万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出
2024年基本支出911.57万元，比2023年预算增加352.54万元，增加63.06%。增加的主要原因是：人员经费、工会经费和事业收入增加。
（二）项目支出
2024年一般公共预算拨款项目支出预算180万元，比2023年预算增加31.88万元，增长22%，增长的主要原因是：预算下达了部分公共卫生经费、药品零差率补助及定额补助资金。
1.保障运转经费0个。
2.其他项目0个。
五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
（一）因公出国（境）费用0万元，比2023年预算减少0万元，下降0%，下降的主要原因是：无。
（二）公务接待费0万元，比2023年预算减少0万元，下降0%，下降的主要原因是：无。
（三）公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），比2023年预算减少0万元。
（四）培训费0万元，比2023年预算减少0万元，下降0%，下降的主要原因是：无。
（五）会议费0万元，比2023年预算减少0万元，下降0%，下降的主要原因是：无。
（六）机关运行费0万元，比2023年预算减少0万元，下降0%，下降的主要原因是：无。
六、其他重要事项情况说明
（一）政府性基金预算支出情况
2024年预算，无政府性基金预算支出，相关表格为空表。（若有，比照一般公共预算支出进行说明）
（二）非税收入情况
2023年本部门共有0单位涉及非税收入，2023年计划征收0万元。
（三）政府采购情况
2024年机关及所属预算单位政府采购预算总额24.94万元，其中：政府采购货物预算24.94万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（四）国有资产占用情况
上年末固定资产金额为503.98万元。其中：办公用房1400平方米，价值60万元。部门及所属预算单位共有公务用车1辆，价值21.7699万元。单价20万元以上的设备价值121.3万元。2024年拟采购固定资产约3.52万元。
七、预算绩效管理情况
（一）部门绩效评价进展情况
按照绩效考核要求严格开展绩效评价
（二）2024年部门预算项目支出绩效目标情况
2024年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目1个，涉及财政支出1091.58万元，其中：一般公共预算项目1个，涉及财政支出1091.58万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。2024年本部门及所属0个预算单位纳入部门（单位）预算整体支出绩效目标管理。
八、名词解释
财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。
经济分类：按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。
一般公共服务支出：指用于保障单位正常运转、履行职能所发生的支出。
社会保障和就业支出：指用于社会保障和就业方面的支出。
医疗卫生与计划生育支出：指用于医疗卫生与计划生育方面的支出。
节能环保支出：指用于节能环保方面的支出。
住房保障支出：按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。
转移性支出：反映政府的转移性支出。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
基本支出：反映单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：反映单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的支出。
奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。
维修（护）费：反映单位日常开支的固定资产（不含车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。
培训费：反映因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
公务用车：指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执勤执法用车。
公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。
公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。
机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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