庄浪县工业和信息化局2024年部门预算公开说明

庄浪县工业和信息化局2024年部门预算公开说明

按照《中华人民共和国预算法》和《地方预决算公开操作规程》，现将2024年部门预算公开如下：

一、部门职责

庄浪县工业和信息化局主要职能有：

（一）贯彻执行工业和信息化有关法律、法规、规章和方针、政策；拟订全县工业和信息化产业发展的政策，提出优化产业布局、结构调整的政策建议；组织实施“工业强县”战略，推进新型工业化建设进程。

（二）拟订全县工业和信息化发展战略、规划和年度计划并组织实施；协调解决新型工业化进程中的重大问题，积极推进工业化和信息化融合。

（三）监测、分析全县工业、信息产业、生产性服务业经济运行态势，统计并发布相关指导信息，进行预测预警和信息引导。

（四）研究和规划全县工业和信息产业投资布局，拟订并定期公布工业和信息产业投资项目引导目录，论证、申报、审批、审核工业建设项目；负责全县重点工业项目的监督和检查；掌握工业项目动态，参与全县工业项目建设协调与服务工作。 

（五）负责提出工业和信息产业固定资产投资规模和方向，提出中央、省、市、县用于工业和信息产业政策性建设资金安排意见并进行监督管理；按规定权限审核、核准工业和信息产业固定资产投资项目；抓好工业发展平台建设，组织拟订工业集中区发展规划及政策措施，推进工业集中区建设进程，负责工业集中区的规划布局。

（六）指导工业和信息产业的技术创新和技术进步，组织实施重大科技项目攻关和引进技术的推广、吸收、创新，促进工业高新技术产业发展；协调指导企业技术中心建设；指导工业行业的质量管理。

（七）负责工业和信息产业应急管理、产业安全和国防动员等有关工作；指导工业和通信行业安全生产，参与安全事故的调查处理；监督管理民爆器材行业生产、流通安全及全县境内石油天然气管道设施保护。

（八）负责编制能源化工、新型建材、装备制造、农产品精深加工、高新技术等重点行业、重点产业的发展规划，拟定相关政策措施，组织实施重大建设项目，推动产业集中培育。

（九）负责工业和信息化产节能减排综合协调工作，拟订工业、通信业发展循环经济、能源节约、资源综合利用的规划和政策措施并组织实施，推进清洁生产。

（十）负责中小企业、非公有制经济和城镇集体经济的宏观指导，拟订促进中小企业和非公有制经济发展和城镇集体经济的相关政策措施，协调解决有关重大问题；指导和推动全县非公有制经济、中小企业社会化服务体系建设和生产服务业发展。

（十一）指导协调工业信息资源开发利用；组织实施国家和省、市、县工业信息技术标准，指导电子信息产业质量管理、行政执法，推动信息服务业和新兴产业的发展。

（十二）协调电信市场涉及社会公共利益的重大事宜；参与全县信息基础设施发展的规划和协调跨行业、跨部门面向社会服务网络的互联互通，促进电信、广播电视和计算机网络融合。

（十三）会同有关部门组织信息安全保障体系的建立，加强对信息网络安全技术、设备和产品的监督管理；参与处理网络与信息安全重大事件。

（十四）统一配置和管理全县无线电频谱资源，依法监督管理无线电台(站)；协调处理军地间无线电管理相关事宜；负责无线电监测、检测、干扰查处，协调处理电磁干扰事宜，维护空中电波秩序，依法组织实施县境内无线电管制。

（十五）承担煤炭经营市场监管职责。

（十六）负责全县中小企业和非公经济发展的综合协调、指导和管理，开展非公有制经济发展工作的调查研究工作；负责全县非公有制经济发展数据汇总、分析、研判；对全县非公有制经济发展进行督查、考核评价；承担全县小微企业互助风险补偿担保基金分池的管理，负责向非公企业发放贷款前的审核工作；对全县非公有制经济发展工作进行宣传报道，培育典型，总结推广先进工作经验。

（十七）承办县委、县政府，市工业和信息化委员会交办的其他事项。

二、机构设置

（一）内设及归口管理机构

庄浪县工业和信息化局现有编制14个，其中行政编10名，事业编制3名，工勤编1名，现有正式职工19名。内设及归口管理机构有6个机构分别是：综合办公室、产业合作股、循环经济发展股、工业经济运行股、非公经济发展股、县云计算中心。

（二）参照公务员法管理的事业单位

庄浪县工业和信息化局下属0个参照公务员法管理事业单位。

（三）其他事业单位

庄浪县工业和信息化局下属0个非参照公务员法管理事业单位。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2024年预算收入346.44万元，其中：当年财政拨款收入346.44万元，比2023年预算减少696.20万元，减少66.77%，减少的主要原因是：项目减少，项目资金减少。当年的财政拨款包括：一般公共预算收入346.44万元，政府性基金预算收入0万元，上年结转收入0万元，其他收入0万元。

（二）支出预算

2024年支出预算346.44万元，其中：当年财政拨款预算346.44万元，比2023年预算减少696.20万元，减少66.77%，减少的主要原因是：项目减少，项目资金减少。包括：

1. 一般公共服务支出230.25万元。

2.社会保障和就业支出43.06万元。

3.卫生健康支出19.61万元。

4.住房保障支出20.71万元。

5.巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出2万元。

6.财政对其他社会保险基金的补助0.81万元。

7.其他科学技术支出30万元。

四、一般公共预算情况

2024年一般公共预算支出346.44万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出

2024年基本支出304.44万元，比2023年预算增加57.48万元，增加23.28%。增加的主要原因是：人员工资增加。

（二）项目支出

2024年一般公共预算拨款项目支出预算42万元，比2023年预算减少753.68万元，减少94.72%，减少的主要原因是：项目减少，项目资金减少。

保障运转经费6个，主要是：办公经费8.15万元、差旅费7万元、印刷费4.7万元、培训费0.12万元、其他交通费5万元、会议费0.3万元。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

（一）因公出国（境）费用0万元，比2023年预算减少0万元，下降0%。

（二）公务接待费0万元，比2023年预算减少0万元，下降0%。

（三）公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），比2023年预算减少0万元，下降0%。

（四）培训费0.12万元，比2023年预算减少0.08万元，下降40%，下降的主要原因是：培训人数减少。

（五）会议费0.3万元，比2023年预算增加0.3万元，增加的主要原因是：本年会议次数增加。

（六）机关运行费25.27万元，比2023年预算增加1.91万元，增加8.2%，增加的主要原因是：机关运行经费标准增加。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2024年预算，无政府性基金预算支出，相关表格为空表。（若有，比照一般公共预算支出进行说明）

（二）非税收入情况

2024年本部门共有0单位涉及非税收入，2024年计划征收0万元。

（三）政府采购情况

2024年机关及所属预算单位政府采购预算总额4.48万元，其中：政府采购货物预算4.48万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为16.39万元。其中：办公用房300平方米，为政府大楼统一办公。部门及所属预算单位共有公务用车0辆，价值0万元。本单位无单价20万元以上的设备价值。2024年拟采购固定资产约3.6万元。

七、预算绩效管理情况

（一）部门绩效评价进展情况

目标1：保障我局在职人员工资福利、公积金、养老保险、及商品和服务支出和对个人和家庭的补助支出；

目标2：做好全县煤炭经营市场管理工作，抓好节能减排、云计算中心运营维护工作；

目标3：抓好经济运行分析，加快推进重点项目建设，加大招商引资力度，持续提升服务企业能力；

目标4：强化党组织建设，丰富党建文化活动，加强党建教育、宣传等。

（二）2024年部门预算项目支出绩效目标情况

2024年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目0个，涉及财政支出0万元，其中：一般公共预算项目4个，涉及财政支出40万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。2024年本部门及所属0个预算单位纳入部门（单位）预算整体支出绩效目标管理。

八、名词解释

财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

经济分类：按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。

一般公共服务支出：指用于保障单位正常运转、履行职能所发生的支出。

社会保障和就业支出：指用于社会保障和就业方面的支出。

医疗卫生与计划生育支出：指用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

节能环保支出：指用于节能环保方面的支出。

住房保障支出：按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

转移性支出：反映政府的转移性支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

基本支出：反映单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：反映单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的支出。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

维修（护）费：反映单位日常开支的固定资产（不含车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费：反映因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

公务用车：指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执勤执法用车。

公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。

机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：庄浪县工业和信息化局2024年部门预算公开表（定）.xls

附件2：庄浪县工业和信息化局2024年整体支出绩效评价目标申报表.xls