县委编办2024年部门预算公开

按照《中华人民共和国预算法》和《地方预决算公开操作规程》，现将2024年部门预算公开如下：

一、部门职责

中共庄浪县委编办主要职能有：

1.贯彻执行党和国家关于行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理方面的法律、法规、方针、政策，拟订有关地方性规章草案；统一管理县乡党政群机关、人大政协机关、人民团体机关、县委、县政府直属事业单位及派出机构的机构编制工作。

2.拟订全县行政管理体制和机构改革方案，并组织实施；负责乡镇、县直部门行政管理体制改革、机构改革和机构编制工作。

3.审核、审批乡镇机关及县直各部门的职责配置和调整，协调县乡机关之间、县级部门之间的职责分工。

4.审核乡镇及县级各部门主要职责、内设机构、人员编制、

领导职数。

5.拟订全县事业单位管理体制改革方案，并组织实施；审核审批全县事业单位的机构设置、人员编制、领导职数、人员结构比例、经费预算形式等。

6.负责审核全县议事协调机构设立、变更。

7.负责管理县乡机关事业单位编制外聘用人员。

8.建立健全事业单位法人登记制度，依据国务院《事业单位登记管理暂行条例》及《实施细则》，组织实施事业单位登记管理工作，监督检查事业单位法人登记的执行情况。

9.监督检查县乡行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的执行情况，建立健全机构编制督查和评估机制。

10.参与有关体制改革的调研和方案拟订；承担县政府有关地方性法规、规章和规范性文件中涉及职责任务、机构编制内容的审核；参与行政审批制度改革工作。

11.建立机构编制管理与财政预算相互配套协调约束机制，运用机构编制与行政经费预算挂钩等管理办法，控制机构编制膨胀，精简机构和人员。

12.负责党政群机关和事业单位的政务和公益机构域名注册管理工作。

13.承办县委、县政府和上级编制部门交办的其他事项。

二、机构设置

（一）机关内设机构

中共庄浪县委编办内设综合股、党政股、事业股3个内设机构。核定行政编制8名，实有7人。

（二）参照公务员法管理的事业单位

没有参照公务员法管理的事业单位。

（三）其他事业单位

下设电子政务中心一个副科级事业单位，核定编制5名，实有7人。

公益一类事业单位1个，为中共庄浪县委编办电子政务中心。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2024年预算收入267.11万元，其中：当年财政拨款收入267.11万元，比2023年预算增加58.27万元，增长27.9%，增长的主要原因是：本年度人员工资及相关经费增长，2023年业务费结转。当年的财政拨款包括：一般公共预算收入267.11万元，政府性基金预算收入0万元，上年结转收入0万元，其他收入0万元。

（二）支出预算

2024年支出预算267.11万元，其中：当年财政拨款预算267.11万元，比2023年预算增加58.27万元，增长27.9%，增长的主要原因是：本年度人员工资及相关经费增长，2023年业务费结转。包括：

1.一般公共服务支出205.47万元。

2.社会保障和就业支出33.2万元。

3.卫生健康支出12.83万元。

4.住房保障支出15.61万元。

四、一般公共预算情况

2024年一般公共预算支出267.11万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出

2024年基本支出229.07万元，比2023年预算增加50.66万元，提高28.4%。提高的主要原因是：本年度人员工资及相关经费增长。

（二）项目支出

2024年一般公共预算拨款项目支出预算38.04万元，比2023年预算增加18.04万元，增长90.2%，增长的主要原因是：2023年业务费结转。此项目为保障运转经费，主要是编办业务费。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

（一）因公出国（境）费用0万元，与2023年预算持平。

（二）公务接待费0万元，与2023年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），与2023年预算持平。

（四）培训费1.5万元，比2023年预算减少0.5万元，下降25%，下降的主要原因是：缩减开支。

（五）会议费0.8万元，比2023年预算持平。

（六）机关运行费25.8万元，比2023年预算增加5.86万元，上涨29.39%，上涨的主要原因是：公用经费标准提高。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2024年预算，无政府性基金预算支出，相关表格为空表。

（二）非税收入情况

2024年本部门无非税收入。

（三）政府采购情况

2024年机关及所属预算单位政府采购预算总额13.95万元，其中：政府采购货物预算2.33万元，政府采购服务预算11.62万元。

（四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为4.04万元。其中：办公用房由县委办统一管理。部门及所属预算单位共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2024年拟采购固定资产约2万元。

七、预算绩效管理情况

（一）部门绩效评价进展情况

已填报《部门(单位)整体支出绩效目标申报表》。

（二）2024年部门预算项目支出绩效目标情况

2024年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目1个，涉及财政支出20万元，为一般公共预算项目。2024年本部门纳入部门（单位）预算整体支出绩效目标管理。

八、名词解释

财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

经济分类：按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。

一般公共服务支出：指用于保障单位正常运转、履行职能所发生的支出。

社会保障和就业支出：指用于社会保障和就业方面的支出。

医疗卫生与计划生育支出：指用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

节能环保支出：指用于节能环保方面的支出。

住房保障支出：按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

转移性支出：反映政府的转移性支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

基本支出：反映单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：反映单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的支出。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

维修（护）费：反映单位日常开支的固定资产（不含车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费：反映因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

公务用车：指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执勤执法用车。

公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。

机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：县委编办2024年部门预算公开表（定）.xls

附件2：县委编办2024年整体支出绩效评价目标申报表.xlsx