庄浪县人民政府办公室2022年部门预算公开说明
按照《预算法》和《地方预决算公开操作规程》，现将2022年部门预算公开如下：
一、部门职责
庄浪县人民政府办公室主要职能有：
（一）承担县政府文件、重要文稿、县政府领导部分讲话的起草工作；围绕县政府工作部署，开展相关的调查研究，参与县政府领导安排的县政府重要情况的综合调研，反映情况，提出建议，为县政府领导科学决策当好参谋助手。
（二）负责县政府日常文电的处理，县政府领导同志公务活动的协调安排，县政府各类会议的会务工作，承担县政府的值班工作，及时向县政府领导报告重要情况，并协助处理部门、地区向县政府反映的重要问题。
（三）负责党中央、国务院重大方针政策和省、市、县各项决策部署、目标任务贯彻落实情况的督促检查；负责上级工作督查的衔接协调及反馈问题的督办整改；负责上级领导和县政府领导有关指示、批示、交办事项的转办、督办和反馈；协调指导县政府各部门的督查工作。
（四）负责研究制定县深化“放管服”改革推进政府职能转变相关工作措施并组织实施，协调指导、督促检查各乡（镇）政府、县政府各部门“放管服”改革工作，协调推动“一窗办、一网办、简化办、马上办”改革；负责贯彻落实国务院、省市县政府行政审批制度改革工作政策法规和工作部署，负责拟订全县行政审批制度改革工作规章，负责行政审批制度改革工作重大问题的调查研究，提出意见建议，协调指导各乡（镇）政府、县政府各部门、省市驻庄各单位的行政审批制度改革工作；承担县深化“放管服”改革领导小组办公室、县行政审批制度改革工作领导小组办公室的日常工作。
（五）负责组织办理县人大、县政协需要县政府办理的有关工作，负责督促办理人大代表和政协委员建议、意见和提案；参与县人大、县政协组织的县人大代表、政协委员视察工作。
（六）负责贯彻落实国家关于金融方面的法律、法规、规章和政策；根据县委、县政府安排部署，统一规划、整合资源，推动地方金融业健康发展，为全县经济社会发展提供服务；协助有关部门做好打击非法集资、非法证券经营活动、非法期货业务等工作。
（七）负责国家外事方针政策的宣传贯彻和省、市、县外事工作相关部署的落实；负责全县因公临时出国（境）人员有关手续的审核、申报工作；承担县委外事委员会办公室、县政府外事办公室日常工作。
（八）承担县政府值班工作，及时报告重特大突发事件信息，传达、督办县政府领导同志有关突发事件的批示和要求。
二、机构设置
（一）庄浪县政府办内设及归口管理机构有7个，分别为：综合股、督查股、政府职能转变协调股、建议提案股、金融股、外事股、县政府值班室。
（二）参照公务员法管理单位
庄浪县政府办下属没有参照公务员法管理事业单位。
（三）直属事业单位
庄浪县政府办下属2个非参照公务员法管理事业单位、
1、公益一类2个，包括庄浪县人民政府决策咨询服务中心、庄浪县金融信息服务中心。
2、公益二类0个。
（四）派驻机构 无
三、部门收支总体情况
按照预算管理有关规定，2022年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。
（一）收入预算
2022年预算收入2630.15万元，其中：当年财政拨款收2634.18万元，比2021年预算增加2068.38万元，增长的主要原因是：1、含有一次性项目支出涉改企业单位养老保险缴纳38.53万元、职工历年养老保险缴纳1930.25万元。2、公用经费较上年压减。3、人员增加，导致经费收入增大。当年的财政拨款包括：一般公共预算收入2630.15万元，政府性基金预算收入0万元，上年结转收入4.03万元，其他收入0万元。
（二）支出预算
2022年支出预算2634.18万元，其中：当年财政拨款预算2630.15万元，比2021年预算增加2062.67万元，增长的主要原因是：人员增加导致基本公用经费增加。包括：
1.一般公共服务支出2537.03万元。
2.社会保障和就业支出48.6万元。
3.卫生健康支出18.3万元。
4.住房保障支出26.23万元。
5.涉改企业单位养老保险缴纳38.53万元。
6.职工历年养老保险缴纳1930.25万元。
四、一般公共预算情况
2022年一般公共预算支出2630.15万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出
2022年基本支出337.37万元，比2021年预算增加30.87万元，上升10%。上升的主要原因是：人员调动，办公经费等支出增加。
（二）项目支出
2022年一般公共预算拨款项目支出预算2228.15万元，比2021年预算增加1968.85万元，增长的主要原因是：人员增加，增加一次性项目涉改企业单位养老保险缴纳38.53万元，增加职工历年养老保险缴纳1930.25万元。
1.保障运转经费8个，主要是：办公费30万元、差旅费36万元，会议费2万元、培训费3万元、印刷费10万元、维修（护）费11万元、劳务费25万元、工会经费4.37万元、其他商品和服务支出2万元。
2.其他项目4个，主要是：水费28万元、电费26.12万元、取暖费33.88万元、维修（护）费30万元。
五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
（一）因公出国（境）费用0万元，与2021年无变化。
（二）公务接待费0万元，与2021年无变化。
（三）公务用车购置及运行维护费3万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），比2021年预算减少2万元，下降50%，下降的主要原因是：更换新公务用车，减少维修成本。
（四）培训费3万元，比2021年预算相等，主要原因是：根据2021年培训费实际支出情况。
（五）会议费2万元，比2021年预算相等，主要原因是：根据2021年会议费实际支出情况。
（六）机关运行费129.3万元，比2021年预算相等，主要原因是：根据2021年会议费实际支出情况。
六、其他重要事项情况说明
（一）政府性基金预算支出情况
2022年预算，无政府性基金预算支出，相关表格为空表。
（二）非税收入情况
2022年本部门没有单位涉及非税收入，2022年计划征收0万元。
（三）政府采购情况
2022年机关及所属预算单位政府采购预算总额20.1万元，其中：政府采购货物预算5.6万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算14.5万元。
（四）国有资产占用情况
上年末固定资产金额为1507.4万元。其中：办公用房6340平方米，价值841.8万元。部门及所属预算单位共有公务用车2辆，价值46.88万元。无单价20万元以上的设备价值。2021年拟采购固定资产约2.14万元。
七、预算绩效管理情况
（一）部门绩效评价进展情况
一是制定了全县性会议安排意见，对以县政府名义召开的12个全县综合性会议，县级层面召开的30个方面性会议和以领导小组或部门名义召开的12个工作会议进行全面统筹安排，同时，及时组织召开办公室牵头的县政府经济工作会议、县政府工作会议、县政府常务会议，全面安排全县各项重点工作。二是严格资金支出，完善了办公室财务管理制度；按照采购计划，及时补充了办公设备和其他办公资料。三是全面完成了资产核查清查工作，完善了资产台账。
（二）2022年部门预算项目支出绩效目标情况
2022年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目0个，涉及财政支出0万元，其中：一般公共预算项目0个，涉及财政支出0万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。2022年本部门及所属0个预算单位纳入部门（单位）预算整体支出绩效目标管理。
八、名词解释
财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。
经济分类：按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。
一般公共服务支出：指用于保障单位正常运转、履行职能所发生的支出。
社会保障和就业支出：指用于社会保障和就业方面的支出。
医疗卫生与计划生育支出：指用于医疗卫生与计划生育方面的支出。
节能环保支出：指用于节能环保方面的支出。
住房保障支出：按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。
转移性支出：反映政府的转移性支出。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
基本支出：反映单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：反映单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的支出。
奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。
维修（护）费：反映单位日常开支的固定资产（不含车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。
培训费：反映因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
公务用车：指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执勤执法用车。
公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。
公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。
机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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