2020年度庄浪县人民政府办公室决算公开说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
政府办主要职能有：
（一）承担县政府文件、重要文稿、县政府领导部分讲话的起草工作；围绕县政府工作部署，开展相关的调查研究，参与县政府领导安排的县政府重要情况的综合调研，反映情况，提出建议，为县政府领导科学决策当好参谋助手。
（二）负责县政府日常文电的处理，县政府领导同志公务活动的协调安排，县政府各类会议的会务工作，承担县政府的值班工作，及时向县政府领导报告重要情况，并协助处理部门、地区向县政府反映的重要问题。
（三）负责党中央、国务院重大方针政策和省、市、县各项决策部署、目标任务贯彻落实情况的督促检查；负责上级工作督查的衔接协调及反馈问题的督办整改；负责上级领导和县政府领导有关指示、批示、交办事项的转办、督办和反馈；协调指导县政府各部门的督查工作。
（四）负责研究制定县深化“放管服”改革推进政府职能转变相关工作措施并组织实施，协调指导、督促检查各乡（镇）政府、县政府各部门“放管服”改革工作，协调推动“一窗办、一网办、简化办、马上办”改革；负责贯彻落实国务院、省市县政府行政审批制度改革工作政策法规和工作部署，负责拟订全县行政审批制度改革工作规章，负责行政审批制度改革工作重大问题的调查研究，提出意见建议，协调指导各乡（镇）政府、县政府各部门、省市驻庄各单位的行政审批制度改革工作；承担县深化“放管服”改革领导小组办公室、县行政审批制度改革工作领导小组办公室的日常工作。
（五）负责组织办理县人大、县政协需要县政府办理的有关工作，负责督促办理人大代表和政协委员建议、意见和提案；参与县人大、县政协组织的县人大代表、政协委员视察工作。
（六）负责贯彻落实国家关于金融方面的法律、法规、规章和政策；根据县委、县政府安排部署，统一规划、整合资源，推动地方金融业健康发展，为全县经济社会发展提供服务；协助有关部门做好打击非法集资、非法证券经营活动、非法期货业务等工作。
（七）负责国家外事方针政策的宣传贯彻和省、市、县外事工作相关部署的落实；负责全县因公临时出国（境）人员有关手续的审核、申报工作；承担县委外事委员会办公室、县政府外事办公室日常工作。
（八）承担县政府值班工作，及时报告重特大突发事件信息，传达、督办县政府领导同志有关突发事件的批示和要求。
（二）机构设置
2020年庄浪县政府办预算由1个预算单位构成。具体如下：
（一）机关内设机构
庄浪县政府办内设及归口管理机构有7个，分别为：综合股、督查股、政府职能转变协调股、建议提案股、金融股、外事股、县政府值班室。
（二）参照公务员法管理单位
庄浪县政府办下属没有参照公务员法管理事业单位。
（三）直属事业单位
庄浪县政府办下属2个非参照公务员法管理事业单位。
1. 公益一类2个，包括庄浪县人民政府决策咨询服务中心、庄浪县金融信息服务中心。
2.公益二类0个。
（四）派驻机构
无
二、2020年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
三、2020年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
本部门2020年度收入总计700.49万元,支出总计699.19万元。与2019年决算数相比,收入减少31.57万元,减少4.3%,支出减少27.34万元,减少3.8%,主要原因是1、公用经费较上年压减。2、人员减少，导致经费收入减少。
本部门2020年度收入合计700.49万元,其中:财政拨款收入697.49万元,占99.57%;其他收入3万元,占0.43%。
本部门2020年度支出合计699.19万元,其中：基本支出699.19万元,占100%；项目支出0元,占0%。
本部门2020年度年末结转和结余116.14万元,较上年增加1.31万元,主要原因是上级补助经费结余增加。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2020年度财政拨款收入合计697.49万元，较上年决算数减少16.79万元,减少2.6%。主要原因人员变动减少经费支出。较年初预算数增加154.29万元,增长28.4%。主要原因是：增加新调入人员工资薪金、退休职工丧葬抚恤金、帮扶人员驻村补贴、科级干部车补等支出。
本部门2020年度财政拨款支出合计695.83万元，较上年决算数减少18.46万元,减少2.6%。主要原因是：增加新调入人员工资薪金、退休职工丧葬抚恤金、帮扶人员驻村补贴、科级干部车补等支出。较年初预算数增加152.63万元,增长28.09%。主要原因是：增加新调入人员工资薪金、退休职工丧葬抚恤金、帮扶人员驻村补贴、科级干部车补等支出。
本部门2020年度财政拨款支出主要用于以下方面：本部门2020年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出616.51万元,占88.6%,较年初预算数增加242.79万元,主要原因落实机关事业单位职工工资调整与工资挂钩的经费标准;社会保障与就业支出50.42万元，占7.25%,较年初预算数减少2.91万元,主要原因是：机关工作人员变动;农林水支出3.14万元,占0.45%,;住房保障支出25.75万元,占3.7%,较年初预算数增加0.08万元,主要原因是工作人员变动。
（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共财政拨款基本支出695.83万元，其中:人员经费458.93万元,较上年减少11.27万元,主要原因是新调入人员工资薪金、退休职工丧葬抚恤金、帮扶人员驻村补贴、科级干部车补。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助。公用经费236.90万元,较上年减少7.09万元,主要原因是经费转拨至上级部门。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务招待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
四、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总额情况
2020年度本部门“三公”经费支出共计5.54万元,较年初预算数减少0.46万元。较上年支出数减少2.78万元。
（二）“三公”经费分项支出情况
2020年度本部门因公出国（境）费用0万元。
公务车购置费0万元。
公务车运行维护费5.54万元。
公务接待费0万元。
（三）“三公”经费实物量情况
2020年本部门因公出国（境）共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待0批次,0人,其中:国内外事接待0批次,0人。
五、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明。2020年本部门机关运行经费支出236.9万元。机关运行经费较2019年减少7.09万元，减少3.3%。主要原因是：人员变动、压减支出。
（二）国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中:主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆，应急保障用车1辆，其他用车0辆。
（三）政府采购支出情况说明。2020年本部门政府采购支出总额21.02万元，其中：政府采购货物支出15.79万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5.22万元。主要用于汽车保险费及维修费、电脑耗材、办公家具和复印纸等。
（四）预算绩效管理情况说明。2020年开展了单位整体财政支出绩效评价，开展项目支出绩效评价0个，项目金额为0万元。（具体情况详见附表）
（五）政府性基金财政拨款情况说明
无政府性基金。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
（三）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（四）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
附件：1. 
2020年度政府办决算公开表.xls
