2021年度庄浪县水洛镇人民政府决算公开说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
庄浪县水洛镇人民政府属于行政单位，单位职能负责全镇农业、经济、文化、社会事业等全面发展。
一是执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。
二是制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
三是承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。
四是开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。
五是制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄及宗教等工作。
六是加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成，做好统计工作。
七是指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务完善，促进村民委员会民主自治。
八是制定和组织实施镇村建设规划，加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。
九是协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。
十是承办上级党委政府交办的其它事项。
（二）机构设置
2021年庄浪县水洛镇人民政府单位预算由1个预算单位构成。具体如下：
内设及归口管理机构，水洛镇人民政府党政内设及归口管理机构有5个，分别为：党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室（加挂卫生健康办公室牌子）、社会治理和应急管理办公室、自然资源和生态环境办公室5个党政内设机构，均为股级。
参照公务员法管理的事业单位，水洛镇人民政府没有下属的参照公务员法管理的事业单位。
其他事业单位，庄浪县水洛镇人民政府下属7个非参照公务员法管理事业单位。分别是：庄浪县水洛镇乡村振兴工作站、庄浪县水洛镇公共事务服务中心、庄浪县水洛镇农业农村综合服务中心、庄浪县水洛镇社会治安综合治理中心、庄浪县水洛镇文化旅游服务中心、庄浪县水洛镇政务服务中心、庄浪县水洛镇综合行政执法队。
二、2021年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
三、2021年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
本部门2021年度收入总计5203.88万元,支出总计5229.79万元。与2020年决算数相比,收入增加88.26万元,增长1.7%,支出增加279.31万元,增长5.6%,主要原因是2020建设项目质保金等支出增加。
本部门2021年度收入合计5203.88万元,其中:财政拨款收入3781.13万元,占72.65%；政府基金收入15万元，占0.29%；其他收入1407.76万元,占27.05%。
本部门2021年度支出5229.79合计万元,其中：基本支出2291.12万元,占43.81%；项目支出2938.67元,占56.19%。
本部门2021年度年末结转和结余311.48万元,较上年基本持平。（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2021年度财政拨款收入合计3796.13万元，较上年决算数减少1181.57万元,减少23.86%。主要原因是政府预算减少，其他收入增加。较年初预算数增加2182.21万元,增长136.48%。主要原因是：部分项目资金未纳入预算。
本部门2021年度财政拨款支出合计3,881.42万元，较上年决算数减少1069.06万元,减少21.60%。主要原因是：政府预算减少，其他收入增加。较年初预算数增加2083.03万元,增长115.82%。主要原因是：项目支出增加。
本部门2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出818.34万元,占21.08%,较年初预算数增加465.96万元,主要原因是：农林水支出增加;文化旅游体育与传媒支出60.85万元，占1.57%，较年初预算数增加1.26万元,主要原因是：人员调动及工资调整;社会保障与就业支出136.79万元，占3.52%,较年初预算数增加0.58万元,主要原因是：人员调动及工资调整;医疗卫生与计划生育支出124.75万元,占3.21%,较年初预算数减少0.83万元，主要原因是：人员调动及工资调整;城乡社区支出15万元，占0.39%,较年初预算数增加15万元，主要原因是：乡镇城镇基础设施维护费增加;农林水支出2625.73万元，占67.65%,较年初预算数增加1600.73万元，主要原因是：建设项目资金的增加；住房保障支出99.07万元,占2.56%,较年初预算数增加0.42万元,主要原因是：人员调动及工资调整。
（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共财政拨款基本支出1765.88万元。其中:人员经费1620.64万元,较上年减少202.14元,主要原因是人员经费预算减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助。公用经费145.25万元,较上年减少171.4万元,主要原因是劳务费等支出减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务招待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
四、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总额情况
2021年度本部门“三公”经费支出共计0万元,较年初预算数减少2万元,主要原因是将公务用车运行维护费列入其他交通费。
（二）“三公”经费分项支出情况
2020年度本部门因公出国（境）费用0万元,费用支出较年初预算数无变化，较上年支出数无变化。
公务车购置费0万元,费用支出较年初预算数无变化，较上年支出数无变化。
公务车运行维护费0万元,费用支出较年初预算数减少2万元,主要原因是将公务用车运行维护费列入其他交通费。
公务接待费0万元,费用支出较年初预算数无变化，较上年支出数无变化。
（三）“三公”经费实物量情况
2020年本部门因公出国（境）共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为1辆;国内公务接待0批次,0人,其中:国内外事接待0批次,0人。
五、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明。2021年本部门机关运行经费支出145.25万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务招待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。机关运行经费较2020年减少171.4万元，减少54.13%,主要原因是劳务费、维修维护费等支出减少。
（二）国有资产占用情况说明。截至2021年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中:主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，其他用车0辆。其他用车主要是报废、拍卖手续尚未完成。
（三）政府采购支出情况说明。2021年本部门政府采购支出总额3.29万元。
（四）预算绩效管理情况说明。
2021年开展了单位整体财政支出绩效评价，开展项目支出绩效评价（10）个，项目金额为（2938.67）万元。（具体情况详见附表）
（五）政府性基金财政拨款情况说明
2021年政府性基金财政拨款15万元，主要用于城市基础设施配套费。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
（三）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（四）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（七）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（九）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十一）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十二）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
附件：1.2021年度部门决算公开表
2.部门（单位）整体支出绩效自评表
3.部门（单位）整体支出绩效自评（评价）报告
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