庄浪县人民政府办公室关于做好 2023 年整合及衔接资金绩效目标的通知

各乡 (镇) 人民政府，县直有关单位：

根据《庄浪县统筹整合使用财政涉农资金管理办法的通知》 《庄浪县财政衔接推进乡村振兴补助资金管理实施细则的通知》 文件有关要求，现组织开展 2023 年全县整合及衔接资金绩效目 标填报和审核工作。现就有关事宜通知如下：

一、填报范围

2023 年度拟实施的整合衔接资金安排的项目均需填报绩效 目标。整合衔接资金范围为中央、省、市、县级政府及其部门为实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的战略要求，安排用 于支持巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接(含对个人和家庭 的补助项目) 的各类财政资金。

二、项目资金绩效目标申报表填报说明

( 一 ) 年度：填写 2023 年度整合衔接资金安排的项目。

(二) 项目基本情况

1.项目名称：按规范的项目名称内容填报，与指标文件的项 目资金名称一致。

2.资金总额：填写项目资金总额。

3.项目负责人及电话、主管部门、实施单位按实际情况填 写 。

4.项目总体绩效目标：描述所实施项目计划在一定期限内达 到的产出和效果。

( 三 ) 绩效指标

1.产出指标：

①数量指标：反映项目需要完成的任务量，预期可以提供的 公共产品及其数量，如购买设备数量、产业发展面积、规模，补 贴人数、基础设施建设、建筑规模指标等。  (实际完成率)

②质量指标：是指项目预期的质量等次和质量实现程度，如 质量合格率、质量达标率、考核优良率。

③时效指标：反映项目预期工作进度，如计划进度完成率、 完成任务及时率、工期指标、工程形象进度等。

通用指标：完成任务及时率= (计划完成时间—实际完成时间 ) /计划完成时间*100%

④成本指标：反映预期提供公共产品和服务所需要的成本， 如总成本、单位造价成本、单位功能成本、人均培训成本、设备 购置成本等。

通用指标：预算完成率=实际支出金额/预算安排金额*100%

2.效益指标：反映与既定绩效目标相关的、前述相关产出所 带来的预期效果的实现程度，由单位根据项目的具体情况选取填 列。可进一步细分为：

①经济效益指标：反映项目实施预期对经济发展带来的直接 或间接影响情况，有经济效益产生的项目必须在经济效益指标下 设定反映项目预期经济效益的三级指标。如促进农民增收率或增 收额、采用先进技术带来的实际收入增长率、带动社会资金投入 乘数、休闲农业占农业总产值的比率、先进制造业和高技术制造 业增加值占服务业增加值比重、电子商务交易额增长率 (或增长 额 ) 等指标；没有经济效益产生的项目不需要设定。

②社会效益指标：反映项目公共产品或服务预期可以产生的 社会效果，反映项目实施预期对社会发展所带来的直接或间接影 响情况，要根据项目实际，在社会效益指标下设定反映项目预期 社会效益的三级指标。如产业、工程项目的社会效益指标可根据 可研报告、实施方案设定反映通过项目实施后所带来的脱贫减贫 效果等。具体为项目覆盖受益的贫困人口数；脱贫、减贫户数人 口，脱贫率、减贫率等。

③生态效益指标：反映项目实施预期对环境、生态产生的影响。有环境效益产生的项目必须在环境效益指标下设定反映项目 预期环境效益的三级指标。如“污染物排减量”“废水排放达标 率”“固体废弃物排放达标率”“废弃物再利用率”“水电能源 节约率”“空气质量优良率”等指标。而相关建设工程项目可研 报告都有设定。没有环境效益产生的项目不需要设定生态效益指 标。

④可持续影响指标：反映相关产出带来影响的可持续期限， 项目是否可以持续发挥作用；现行管理体制是否满足长远发展需 要；日后的运行成本是否高昂或需求不旺，使项目运行难以为继 而无法长远发展；项目实施后预期对社会、经济、生态发展持续 产生的影响。可持续影响指标对于中长期项目是指项目实施后 3 年或以上的影响，对于年度项目是指项目实施后 1-2 年的影响。 有经济效益、环境效益产生的项目，必须填写对经济、环境预期 的影响，否则可不用填写。可持续影响指标可实行定性分析，在 “指标内容”处详细说明填列项目实施对未来各方面影响。如“项 目持续发挥作用的期限”“对本行业未来可持续发展的影响”等。

3.满意度指标：反映项目服务对象或项目受益人对相项目实  施的满意程度，根据实际细化为具体指标，如“受训学员满意度” “群众对× ×工作的满意度”“社会公众投诉率/投诉次数”等。 注意：单位填报满意度时，必须自行填报对象或公众的数量，可  考虑定量或一定比例。如发放调查问卷 30 份，满意度 90%。

( 四 )其他需说明的问题：反映项目绩效目标申请中其他需 补充说明的内容。