中共庄浪县委编办2025年部门预算公开说明
按照《预算法》和《地方预决算公开操作规程》，现将2025年部门预算公开如下：
一、部门职责
县委编办主要职能有：
1.贯彻执行党和国家关于行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理方面的法律、法规、方针、政策，拟订有关地方性规章草案；统一管理县乡党政群机关、人大政协机关、人民团体机关、县委、县政府直属事业单位及派出机构的机构编制工作。
2.拟订全县行政管理体制和机构改革方案，并组织实施；负责乡镇、县直部门行政管理体制改革、机构改革和机构编制工作。
3.审核、审批乡镇机关及县直各部门的职责配置和调整，协调县乡机关之间、县级部门之间的职责分工。
4.审核乡镇及县级各部门主要职责、内设机构、人员编制、
领导职数。
5.拟订全县事业单位管理体制改革方案，并组织实施；审核审批全县事业单位的机构设置、人员编制、领导职数、人员结构比例、经费预算形式等。
6.负责审核全县议事协调机构设立、变更。
7.负责管理县乡机关事业单位编制外聘用人员。
8.建立健全事业单位法人登记制度，依据国务院《事业单位登记管理暂行条例》及《实施细则》，组织实施事业单位登记管理工作，监督检查事业单位法人登记的执行情况。
9.监督检查县乡行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的执行情况，建立健全机构编制督查和评估机制。
10.参与有关体制改革的调研和方案拟订；承担县政府有关地方性法规、规章和规范性文件中涉及职责任务、机构编制内容的审核；参与行政审批制度改革工作。
11.建立机构编制管理与财政预算相互配套协调约束机制，运用机构编制与行政经费预算挂钩等管理办法，控制机构编制膨胀，精简机构和人员。
12.负责党政群机关和事业单位的政务和公益机构域名注册管理工作。
13.承办县委、县政府和上级编制部门交办的其他事项。
二、机构设置
（一）内设及归口管理机构
县委编办内设及归口管理机构有综合股、党政股、事业股3个机构。
（二）参照公务员法管理的事业单位
县委编办下属0个参照公务员法管理事业单位。
（三）其他事业单位
县委编办下属1个非参照公务员法管理事业单位。
1.公益一类1个，包括县委编办电子政务中心。
2.公益二类0个。
三、部门收支总体情况
按照预算管理有关规定，2025年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。
（一）收入预算
2025年预算收入251.63万元，其中：当年财政拨款收入251.63万元，比2024年预算减少9.63万元，缩减3.68%，缩减的主要原因是落实政府过紧日子思想，压减业务费。当年的财政拨款包括一般公共预算收入251.63万元，政府性基金预算收入0万元，上年结转收入0万元，其他收入0万元。
（二）支出预算
2025年支出预算251.63万元，其中：当年财政拨款预算251.63万元，比2024年预算减少9.63万元，缩减3.68%，缩减的主要原因是落实政府过紧日子思想，压减一般性开支。包括：
1.一般公共服务支出203.61万元。
2.社会保障和就业支出22.04万元。
3.卫生健康支出10.69万元。
4.住房保障支出15.29万元。
四、一般公共预算情况
2025年一般公共预算支出251.63万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出
2025年基本支出231.63万元，比2024年预算增长8.41万元，增长3.77%。增长的主要原因是本年度增加2名工作人员，人员经费和公用经费相应增加。
（二）项目支出
2025年一般公共预算拨款项目支出预算20万元，比2024年预算减少18.04万元，缩减47.42%，缩减的主要原因是落实政府过紧日子思想，压减一般性开支。
1.保障运转经费1个，主要是2025年编办业务费。
2.其他项目0个。
五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
（一）因公出国（境）费用0万元，与2024年预算持平。
（二）公务接待费0万元，与2024年预算持平。
（三）公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），与2024年预算持平。
（四）培训费0万元，比2024年预算减少1.5万元，下降100%，下降的主要原因是2025年没有培训计划。
（五）会议费0.58万元，比2024年预算减少0.22万元，下降27.5%，下降的主要原因是落实政府过紧日子思想，压减会议支出。
（六）机关运行费21.59万元，比2024年预算增加1.64万，增长8.22%，增长的主要原因是本年度增加2名工作人员，公用相应增加。
六、其他重要事项情况说明
（一）政府性基金预算支出情况
2025年预算无政府性基金预算支出，相关表格为空表。
（二）非税收入情况
2025年本部门共有0个单位涉及非税收入，2025年计划征收0万元。
（三）政府采购情况
2025年机关及所属预算单位政府采购预算总额7.83万元，其中：政府采购货物预算1.35万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算6.48万元。
（四）国有资产占用情况
上年末固定资产金额为16.8万元。其中：办公用房由县委办统一管理。部门及所属预算单位共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2025年拟采购固定资产约2.04万元。
七、预算绩效管理情况
（一）部门绩效评价进展情况
根据《甘肃省财政厅关于印发〈甘肃省省级预算绩效目标管理办法〉的通知》（甘财预〔2014〕26号）和《庄浪县财政局关于印发〈庄浪县财政资金绩效考评暂行办法〉的通知》（庄财发〔2017〕61号）文件要求，对2025年列入预算的项目均纳入绩效评价。
（二）2025年部门预算项目支出绩效目标情况
2025年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目1个，涉及财政支出20万元，其中：一般公共预算项目1个，涉及财政支出20万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。2025年本部门及所属1个预算单位纳入部门（单位）预算整体支出绩效目标管理。
八、名词解释
财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。
经济分类：按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。
一般公共服务支出：指用于保障单位正常运转、履行职能所发生的支出。
社会保障和就业支出：指用于社会保障和就业方面的支出。
医疗卫生与计划生育支出：指用于医疗卫生与计划生育方面的支出。
节能环保支出：指用于节能环保方面的支出。
住房保障支出：按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。
转移性支出：反映政府的转移性支出。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
基本支出：反映单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：反映单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的支出。
奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。
维修（护）费：反映单位日常开支的固定资产（不含车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。
培训费：反映因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
公务用车：指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执勤执法用车。
公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。
公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。
机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。