庄浪县梯田纪念馆2025年部门预算公开说明

按照《预算法》和《地方预决算公开操作规程》，现将2025年部门预算公开如下：

一、部门职责

庄浪县梯田纪念馆职能是弘扬庄浪精神，梯田建设相关文物、历史资料的征集、接收、陈展、保护、宣传及管理。

二、机构设置

      2025年庄浪县梯田纪念馆预算由1个预算单位构成。具体如下：

（一）机关内设机构

庄浪县梯田纪念馆属全额事业单位，内设办公室和宣教科两个科室，核定编制10名。目前有工作人员17名，其中设党工委书记1名、馆长1名、副馆长2名、办公室主任1名，宣教科科长1名，工作人员11名。

（二）参照公务员法管理的事业单位

庄浪县梯田纪念馆没有参照公务员法管理的事业单位。

（三）其他事业单位

庄浪县梯田纪念馆没有直属事业单位。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2024年预算收入250.25万元，其中：当年财政拨款收入250.25万元，比2024年预算增加25.86万元，增加10.33%，增加的主要原因是：人员经费和办公经费增加。当年的财政拨款包括：一般公共预算收入250.25万元。

（二）支出预算

2024年支出预算250.25万元，其中：当年财政拨款收入250.25万元，比2024年预算增加25.86万元，增加10.33%，增加的主要原因是：人员经费和办公经费增加。包括：

1.文化体育与传媒支出支出197.65万元。

2.社会保障和就业支出24.88万元。

3.卫生健康支出11.41万元。

4.住房保障支出16.31万元。

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算支出250.25万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出

2025年基本支出240.25万元，增加25.86万元，增加10.33%，增加的主要原因是：人员经费和办公经费增加。

（二）项目支出

2025年一般公共预算拨款项目支出预算10万元，与2024年预算一致。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

（一）因公出国（境）费用0万元，与2024年预算无变化。

（二）公务接待费0万元，与2024年预算无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费0万元，与2024年预算无变化。

（四）培训费0万元，比2024年预算无变化。

（五）会议费0万元，与2024年预算无变化。

（六）机关运行费0万元，与2024年预算无变化。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2025年预算，无政府性基金预算支出。

（二）非税收入情况

2025年本单位无涉及非税收入。

（三）政府采购情况

2025年机关及所属预算单位政府采购预算总额8.05万元，其中：政府采购货物预算8.05万元。

（四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为29.55万元。其中：办公用房0平方米，价值0万元。部门及所属预算单位共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2025年拟采购固定资产约0.4万元。

七、预算绩效管理情况

（一）部门绩效评价进展情况

根据《甘肃省财政厅关于印发〈甘肃省省级预算绩效目标管理办法〉的通知》（甘财预〔2014〕26号）和《庄浪县财政局关于印发〈庄浪县财政资金绩效考评暂行办法〉的通知》（庄财发〔2017〕61号）文件要求，对2024年列入预算的项目要申报预算绩效目标，实行事前、事中、事后的全过程、全方位监督，并组织开展绩效评价,严格实行预算绩效评估和退出机制，将其作为项目实施效益评价的重要依据，在此基础上进一步强化项目监督管理，确保项目实效。

庄浪县梯田纪念馆对免费开放资金的使用各个环节严格按照制度执行，主要用于纪念馆的正常运转并提供基本性公共文化服务，在资金使用管理上严格按照《甘肃省财政厅关于印发〈甘肃省省级预算绩效目标管理办法〉的通知》（甘财预〔2014〕26号）的要求和规定执行，做到管理有方，使用有序，依法依规。

（二）2025年部门预算项目支出绩效目标情况

2025年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目0，涉及财政支出0万元，2025年庄浪县梯田纪念馆纳入部门（单位）预算整体支出绩效目标管理。

八、名词解释

财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

经济分类：按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。

社会保障和就业支出：指用于社会保障和就业方面的支出。

医疗卫生与计划生育支出：指用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

住房保障支出：按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

基本支出：反映单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：反映单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的支出。

维修（护）费：反映单位日常开支的固定资产（不含车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

培训费：反映因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

附件1：部门预算公开表.xlsx
       附件2：2025年绩效目标申报表.xlsx