2023年度县委宣传部部门决算公开说明

目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、部门职责

1、拟订全县宣传思想文化工作方针政策和事业发展总体规划，统筹协调推进全县宣传思想文化领域法治建设，按照县委统一部署，协调全县宣传思想文化系统各部门之间的工作。

2、统筹协调全县意识形态工作，贯彻落实中央和省、市委关于意识形态工作的安排部署，组织协调县委意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合县委巡察工作开展专项检查。

3、统筹指导协调全县理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作。配合协调做好县委理论学习中心组学习服务工作，指导协调各乡镇（城市社区）、各部门各单位加强和改进党委（党组）理论学习中心组学习工作。

4、负责规划组织全县思想政治工作，配合县委组织部做好党员教育工作，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。

5、统筹指导协调全县精神文明建设工作，协调推进全县社会主义核心价值观建设工作。

6、统筹分析研判和引导社会舆论,指导协调省、市驻庄和县属各新闻单位工作,组织全县突发公共事件应急新闻工作。

7、拟订全县新闻出版业的管理政策并督促落实，管理全县新闻出版行政事务，组织协调有关行政审批工作，统筹规划和指导协调新闻出版事业、产业发展，监督管理出版物内容和质量，

监督管理印刷业，管理著作权等。组织指导协调全县“扫黄打非”工作。负责全县新闻记者证的管理。

8、统筹指导协调全县互联网宣传和信息内容管理工作。统筹协调数字新媒体的建设与管理。

9、统筹指导协调推动精神文化产品的创作和生产，协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调推动群众文化建设。

10、负责管理电影行政事务，指导监管全县电影制片、发行、放映工作，组织对电影内容进行审查，指导协调全县重大电影活动，组织开展电影交流与合作。

11、对新闻出版、电影、文化艺术业改革发展研究提出政策性建议，统筹指导协调全县文化体制改革和文化事业、文化产业发展，指导协调国有文化资产监管工作。承担县委文化体制改革专项小组办公室日常工作。

12、统筹指导舆情信息工作，协调开展县内外舆情信息收集分析研判工作，研究掌握宣传舆情动态。

13、统筹协调组织开展全县新闻发布工作，承担县委新闻发布有关组织协调工作，负责县政府新闻发布组织实施工作。指导协调各乡镇（城市社区）、县属各部门各单位的新闻发布工作，推动新闻发言人制度建设。拟订重大问题宣传口径。

14、统筹协调全县对外宣传工作，会同有关部门做好境外来访记者采访事务方面的工作。协调开展新闻领域对外交流与合作。负责人权宣传工作的组织协调，会同有关部门组织涉藏及反邪教等方面对外宣传和舆论斗争工作。

15、负责有关新闻单位监督管理，归口领导县融媒体中心。

16、完成县委和市委宣传部交办的其他任务。

二、机构设置

 1.公益一类2个，包括县新时代文明实践中心办公室、县网信中心。

2.公益二类0个。

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本部门没有相关数据，故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本部门没有相关数据，故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（以上内容详见附件）

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为502.85万元。与上年度相比,收、支总计各增加22.19万元,增长4.62%,主要原因是本年度项目资金增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计498.23万元,其中：财政拨款收入498.23万元,占100%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计498.23万元,其中：基本支出256.62万元,占51.51%；项目支出241.99万元,占48.57%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为498.23万元。与上年相比,各增加23.83万元,增长5.02%。主要原因是：项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出498.23万元,较上年决算数增加增加23.83万元,增长5.02%。主要原因是：项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出498.23万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出457.23万元,占91.77%；社会保障和就业支出17.03万元,占3.42%；卫生健康支出8.93万元,占1.79%；农林水支出3万元,占0.6%；住房保障支出12.04万元,占2.42%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为465.96万元,支出决算为498.23万元,完成年初预算的106.93%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为425.33万元,支出决算为457.23万元,完成年初预算的107.5%,决算数大于预算数的主要原因是本年度项目资金增加。

2.社会保障和就业支出年初预算数为16.73万元,支出决算为17.03万元,完成年初预算的101.79%,决算数大于预算数的主要原因是本年度单位职工人数有所增加，相关人员经费增多。

3.卫生健康支出年初预算数为9.65万元,支出决算为8.93万元,完成年初预算的92.54%,决算数小于预算数的主要原因是预算部分金额未支出。

4.农林水支出年初预算数为3万元,支出决算为3万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

5．住房保障支出年初预算数为14.24万元,支出决算为12.04万元,完成年初预算的84.55%,决算数小于预算数的主要原因是预算部分金额未支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出256.24万元。其中：

人员经费199.38万元,较上年决算数增加33.75万元,增长20.38%,本年度单位职工人数有所增加，相关人员经费增多。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费56.87万元,较上年决算数减少3.95万元,下降6.95%,主要原因是上年度有结余。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.45万元,支出决算为0.18万元,决算数小于预算数的主要原因是媒体采访减少,较上年决算数减少0.09万元,减少44.4%,主要原因是媒体采访减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0万元,支出决算为0万元,较上年决算数增加/减少0万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,较上年决算数增加/减少0万元。

其中：公务用车购置费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,较上年决算数增加/减少0万元。公务用车运行维护费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,较上年决算数增加/减少0万元。

3.公务接待费全年预算数为0.45万元,支出决算为0.18万元,决算数小于预算数的主要原因是媒体采访减少。较上年决算数减少0.09万元,减少44.4%,主要原因是媒体采访减少。

外事接待费支出0万元。其他国内公务接待支出0.18万元。主要是媒体采访接待。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待5批次30人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出56.87万元,机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费等。机关运行经费较上年决算数减少3.95万元,下降6.95%,主要原因是上年度有结余。

本年度会议费支出6.02万元,较上年决算数增加3.2万元,增长106.67%,主要原因是本年度文明城市创建相关会议增多。     

本年度培训费支出0.66万元,较上年决算数增加0.6万元,增长1000%,主要原因是上年度培训费未支出，本年度才支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计5.8万元,其中：政府采购货物支出5.8万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额5.8万元,占政府采购支出总额的100%,其中：授予小微企业合同金额5.8万元,占政府采购支出总额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目4个,二级项目0个,共涉及资金241.99万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对庄浪县对外宣传经费、创建文明城市经费等4个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出208.5万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,单位支出完全按照年初预算各项经费执行，人员工资因各类增资岗位晋升、奖金、上年结转和年初预算有差异，比年初预算多，增加部分主要是职工津贴补贴奖及正常晋升等，宣传专项经费由于严控支出，整体支出情况较好。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映庄浪县对外宣传经费、创建文明城市经费等4个项目绩效自评结果。

1.“庄浪县对外宣传经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为60万元,执行数为92.82万元,完成预算的154.7%。项目绩效目标完成情况：一是宣传经费产生了较好的经济、社会、生态和可持续发展效益，群众满意度好。；二是通过对宣传项目经费开展自评，我县宣传经费严控支出，项目效益好，群众满意度高。发现的主要问题及原因：“大宣传”格局不够强劲，新时代文明实践志愿服务活动开展还不经常，文旅融合度不高等。下一步改进措施：深入学习贯彻习近平总书记关于宣传思想工作的重要论述和党的二十大全会精神，全面贯彻落实全国和省、市宣传部长会议精神，坚决担好举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务。

2.“创建文明城市经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为100万元,执行数为66.67万元,完成预算的66.67%。项目绩效目标完成情况：一是经费产生了较好的经济、社会、生态和可持续发展效益，群众满意度好。；二是通过对项目经费开展自评，我县宣传经费严控支出，项目效益好，群众满意度高。发现的主要问题及原因：“大宣传”格局不够强劲，新时代文明实践志愿服务活动开展还不经常，文旅融合度不高等。下一步改进措施：深入学习贯彻习近平总书记关于宣传思想工作的重要论述和党的二十大全会精神，全面贯彻落实全国和省、市宣传部长会议精神，坚决担好举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务。

3.“政务外网网络安全设备经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为41.5万元,执行数为41.5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是经费产生了较好的经济、社会、生态和可持续发展效益，群众满意度好。；二是通过对项目经费开展自评，我县宣传经费严控支出，项目效益好，群众满意度高。发现的主要问题及原因：“大宣传”格局不够强劲，新时代文明实践志愿服务活动开展还不经常，文旅融合度不高等。下一步改进措施：深入学习贯彻习近平总书记关于宣传思想工作的重要论述和党的二十大全会精神，全面贯彻落实全国和省、市宣传部长会议精神，坚决担好举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务。

4.“网络舆情监测系统维护”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为7万元,执行数为7万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是经费产生了较好的经济、社会、生态和可持续发展效益，群众满意度好。；二是通过对项目经费开展自评，我县宣传经费严控支出，项目效益好，群众满意度高。发现的主要问题及原因：“大宣传”格局不够强劲，新时代文明实践志愿服务活动开展还不经常，文旅融合度不高等。下一步改进措施：深入学习贯彻习近平总书记关于宣传思想工作的重要论述和党的二十大全会精神，全面贯彻落实全国和省、市宣传部长会议精神，坚决担好举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务。

三、部门绩效评价结果

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:1.2023年度宣传部部门决算公开表样.xls

         2.部门（单位）整体支出绩效自评表.xlsx
           部门（单位）整体支出绩效自评表报告.doc