2023年度中国人民政治协商会议甘肃省庄浪县委员会办公室决算公开

目  录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分  部门概况

一、部门职责

政协庄浪县委员会办公室是政协庄浪县委员会的职能部门。主要职责是：

（一）负责政协主席会、常委会、全委会等各类会议和委员视察、考察等各类活动的安排组织，提高会议和活动组织水平；

（二）负责文书工作，承办以政协名义发出的公文；

（三）负责文电和上传下达工作；

（四）负责为全会和其它重要会议活动起草重要文稿，向有关领导及时反映重要情况，推广交流政协工作情况和经验；

（五）负责组织机关日常行政管理，做好后勤保障、经费管理、生活服务；

（六）负责做好委员的联络工作；

（七）负责与上级政协、同级党委、人大、政府、外地政协及县直有关部门的联络接待工作；

（八）负责各项中心工作的组织实施，以及政协常委会议和主席、副主席交办的其它工作。

二、机构设置

2023年政协庄浪县委员会办公室预算由1个预算单位构成。具体如下：

（一）机关内设机构

政协庄浪县委员会内设及归口管理机构有8个，分别为：政协庄浪县委员会办公室、经济和人口资源环境委员会、提案和社会法制委员会、教科卫体委员会、文化文史资料和学习委员会、农业和农村委员会、民族宗教与三胞联络委员会和委员工作委员会，政协庄浪县委员会办公室为常设办事机构，各专委会没有独立经费核算，由政协办公室统一核算，政协办公室下设县政协事务服务中心。

（二）参照公务员法管理单位

政协庄浪县委员会办公室下属0个参照公务员法管理事业单位。

（三）直属事业单位

政协庄浪县委员会办公室下属1个非参照公务员法管理事业单位，县政协事务服务中心。

（四）派驻机构

政协庄浪县委员会办公室没有派驻机构。

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（以上内容详见附件）

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为9339700元。与上年度相比,收、支总计各增加1405300元,增长17.71%,主要原因是公用经费和人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计9339700元,其中：财政拨款收入9339700元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计93397300元,其中：基本支出8409700元,占90.15%；项目支出920000元,占9.85%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为9339700元。与上年相比,各增加1405300元,增长17.71%。主要原因是：公用经费和人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出9339700元,较上年决算数增加1405300元,增长17.71%。主要原因是：公用经费和人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出9339700元，主要用于以下方面：一般公共服务支出8184900元,占87.64%；社会保障和就业支出502100元,占5.38%；卫生健康支出278900元,占2.99%；农林水支出20000元,占0.21%；住房保障支出353900元,占3.79%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7477200万元,支出决算为9339700元,完成年初预算的124.91%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为6226600元,支出决算为8184900元,完成年初预算的131.45%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

2.社会保障和就业支出年初预算数为532500元,支出决算为202100元,完成年初预算的94.28%,决算数小于预算数的主要原因是养老保险计算方式的不同。

3.卫生健康支出卫生健康支出年初预算数为296800元,支出决算为278900元,完成年初预算的93.96%,决算数小于预算数的主要原因是医疗补助计算方式的不同。

4.农林水支出年初预算数为0元,支出决算为20000元,决算数大于预算数的主要原因是驻村帮扶人员的增加。

5．住房保障支出年初预算数为421270元,支出决算为353900元,完成年初预算的84.02%,决算数小于预算数的主要原因是计算方式的不同。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出8419700元。其中：

人员经费6699400元,较上年决算数增加679900元,增长11.3%,主要原因是公用经费和人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、生活补助、代缴社会保险费。

公用经费1720300元,较上年决算数减少194700元,下降10.16%,主要原因是本年度公用经费有所下降。公用经费用途办公费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、会议费、工会经费、公务用车维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为53100元,支出决算为22200元，决算数小于预算数的主要原因是公务用车减少。较上年决算数增加4700元，增长26.74%，主要原因是公务用车维护费增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0元,支出决算为0元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为53100元,支出决算为22200元。决算数小于预算数的主要原因是公务用车减少。较上年决算数增加4700元，增长26.74%，主要原因是公务用车维护费增加。

其中：公务用车购置费全年预算数为。万元,支出决算为0万元。公务用车运行维护费全年预算数为53100元,支出决算为22200元。决算数小于预算数的主要原因是公务用车减少。较上年决算数增加4700元，增长26.74%，主要原因是公务用车维护费增加。

3.公务接待费全年预算数为0元,支出决算为0元。

外事接待费支出0元。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待XX批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出1720300元，机关运行经费主要用于办公费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、会议费、工会经费、公务用车维护费、其他交通费用。机关运行经费较上年决算数减少194700元，下降10.17%，主要是落实过紧日子要求减少支出。

本年度会议费支出349000元，较上年局算数增加349000元，增长100%，主要原因是会议增加。本年度培训费支出45900元，较上年决算数增加44700元，增长37.25%，主要原因是今年的培训次数的增加。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度政府采购支出合计243700元，其中政府采购货物支出243700元。授予小微企业合同金额243700元，占政府采购支出总额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆1辆，其中其他用车1辆，其他用车主要是用于领导下乡出差用车。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,二级项目个,共涉及资金900000元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“2023年政协事务”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出900000元，从评价情况来看，项目资金按进度合理使用，无结转结余资金，项目按要求实施，无违规使用资金等情况。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映个项目“2023年政协事务”绩效自评结果。

1.“2023年政协事务”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为900000元,执行数为900000元,完成预算的100%。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

三、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

附件1：2023年度部门决算公开表样.xls
附件2：政协2024年整体支出绩效评价目标申报表.xlsx