庄浪县信访局2024年部门预算公开说明

庄浪县信访局2024年部门预算公开说明

按照《预算法》和《地方预决算公开操作规程》，现将2024年部门预算公开如下：

一、部门职责

庄浪县信访局是县委工作机关。主要职责是：

1．负责县委、县政府人民群众来信办理和来访接待处理工作；协调服务县委、县政府领导接访，办理县委、县政府领导批示和上级部门转送交办信访事项。

2．研究分析信访情况，综合研判全县信访形势，及时向县委、县政府报告信访信息，提出完善政策和改进工作的建议；落实重大信访事项风险评估预警制度，按规定向责任单位提出解释信访问题和化解信访风险的建议。

3．按照“属地管理、分级负责、谁主管、谁负责”原则，向乡镇（城市社区）、部门（单位）交办信访事项，督促检查信访事项的处理；直接或协同有关部门（单位）调查处理重点。

4．统筹指导全县信访信息化建设和应用工作，受理、转送、交办、督办网上信访事项，督查指导乡镇（城市社区）、各部门（单位）做好网上信访事项办理工作。

5．承办信访事项复查复核业务，协调指导各乡镇（城市社区）、各部门（单位）信访事项复查复核工作。

6．依法依规使用管理中央和省、市、县信访补助资金。

7．督促全县各级各部门贯彻落实《信访工作条例》好人中央、省、市、县关于信访工作制度改革及信访法治化建设的决策部署，开展调查研究，制定信访工作方面文件。

二、机构设置

（一）信访局内设信访接待室办公室等2个机构。

根据中共庄浪县委办公室关于调整庄浪县信访局职能配置内设机构和人员编制的通知（庄办发【2019】99号）文件，信访局核定为行政编制6名，事业工勤编制1名，事业编制2名，设局长1名，副局长2名，督查专员1名。

（二）参照公务员法管理的事业单位：庄浪县信访局没有参照公务员法管理事业单位。

（三）其他事业单位：庄浪县信访局下设庄浪县信访事项服务中心。

（四）派驻机构：庄浪县信访局没有派驻机构。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2024年预算收入156.97万元，其中：当年财政拨款收入156.97万元，比2023年预算减少33.22万元，减少17.5%，减少的主要原因是：人员减少。当年的财政拨款包括：一般公共预算收入151.67万元，上年结转收入5.3万元。

（二）支出预算

2024年支出预算156.97万元，其中：当年财政拨款预算151.67万元，比2023年预算减少9.27万元，减少8%，减少的主要原因是：人员减少。包括：

1.一般公共服务支出126.73万元。

2.社会保障和就业支出16.18万元。

3.卫生健康支出6.40万元。

4.住房保障支出7.66万元。

四、一般公共预算情况

2024年一般公共预算支出156.97万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出

2024年基本支出111.67万元，比2023年预算增加10.98万元，增加11%。增加的主要原因是：办公费提标。

（二）项目支出

2024年一般公共预算拨款项目支出预算45.3万元，比2023年预算减少42.12万元，减少48%，减少的主要原因是：项目预算减少。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

（一）因公出国（境）费用0万元，与上年持平。

（二）公务接待费0万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行维护费0万元，与上年持平。

（四）培训费0.08万元，与上年相比下降0.02万元，下降的主要原因是：减少培训。

（五）会议费0.2万元，比2023年预算减少0.6万元，下降75%，下降的主要原因是：简化会议。

（六）机关运行费9.31万元，比2023年预算增加0.19万元，增加2%，增加的主要原因是：办公费提标。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2024年预算，无政府性基金预算支出，相关表格为空表。

（二）非税收入情况

2024年本部门本部门不涉及非税收入。

（三）政府采购情况

2024年机关及所属预算单位政府采购预算总额2.5万元，其中：政府采购货物预算2.5万元。

（四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为10.42万元，主要是电脑、家具等办公设备。部门及所属预算单位共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2024年拟采购固定资产约2.5万元。

七、预算绩效管理情况

（一）部门绩效评价进展情况

严格按照预算管理的相关规定和部门预算编制要求，科学合理编制“二上”预算，按时完成了2024年预算编制工作，使预算编制与工作结合更加紧密。严格厉行节约规范使用预算资金，认真执行相关财务管理制度，严格报帐程序，严把票据审核关。强化内控建设，防范防控岗位风险，认真做好会计核算，做到帐帐相符、帐实相符，确保各项工作有序运转。加强预算绩效管理，增强预算约束力，做好预算支出绩效目标及项目指标的细化、量化工作，用好用活财政资金，提高财政资金的使用效率。

（二）2024年部门预算项目支出绩效目标情况

2024年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目0个，涉及财政支出0万元。2024年本部门及所属0个预算单位纳入部门（单位）预算整体支出绩效目标管理。

八、名词解释

财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

经济分类：按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。

一般公共服务支出：指用于保障单位正常运转、履行职能所发生的支出。

社会保障和就业支出：指用于社会保障和就业方面的支出。

医疗卫生与计划生育支出：指用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

节能环保支出：指用于节能环保方面的支出。

住房保障支出：按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

转移性支出：反映政府的转移性支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

基本支出：反映单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：反映单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的支出。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

维修（护）费：反映单位日常开支的固定资产（不含车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费：反映因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

公务用车：指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执勤执法用车。

公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。

机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：2024年部门预算公开表.xls
       附件2：2024年整体支出绩效评价目标申报表.xlsx