庄浪县道路运输管理局2024年部门预算公开说明

按照《预算法》和《地方预决算公开操作规程》，现将2024年部门预算公开如下：

一、部门职责

庄浪县道路运输管理局主要职能有：负责全县道路运输行业安全生产，客运、汽车站、出租车（网约车）、城市公交、汽车租赁、货运（危险化学品运输）、维修、检测、驾驶员培训等市场日常监管、从业人员培训教育等工作。

二、机构设置

（一）内设及归口管理机构

庄浪县道路运输管理局内设党政综合办、运输综合办、政务服务办3个办公室。

（二）参照公务员法管理的事业单位

无。

（三）其他事业单位

无。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2024年预算收入373.46万元，其中：当年财政拨款收入373.46万元，比2023年预算减少-378.28万元，减少50.32%，减少的主要原因是：2023年度部门预算含上级专项资金比例较高。当年的财政拨款包括：一般公共预算收入373.46万元，政府性基金预算收入0万元，上年结转收入0万元，其他收入0万元。

（二）支出预算

2024年支出预算373.46万元，其中：当年财政拨款预算373.46万元，比2023年预算减少-378.28万元，减少50.32%，减少的主要原因是：2023年度部门预算含上级专项资金比例较高。包括：

1.一般公共服务支出0万元；

2.社会保障和就业支出19.37万元；

3.卫生健康支出7.91万元；

4.农林水支出2万元；

5.交通运输支出335.26万元；

6.住房保障支出8.93万元；

四、一般公共预算情况

2024年一般公共预算支出373.46万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出

2024年基本支出128.97万元，比2023年预算增加31.65438万元，增加33%。增加的主要原因是：单位人数增加，且人员工资标准提高。

（二）项目支出

2024年一般公共预算拨款项目支出预算243万元，比2023年预算减少387.26万元，减少61%，减少的主要原因是：上级专项资金（对运输行业企业及车辆的补助）减少。

1.保障运转经费0个。

2.其他项目2个，主要是：城市公交运营补助和2020年成品油价格改革财政补贴暂扣部分资金（建制村通客车）。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

（一）因公出国（境）费用0万元，比2023年预算减少0万元。

（二）公务接待费0万元，比2023年预算减少0万元。

（三）公务用车购置及运行维护费3万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费3万元），与2023年预算相同。

（四）培训费0万元，比2023年预算减少0万元。

（五）会议费0万元，比2023年预算减少0万元。

（六）机关运行费9.58万元，比2023年预算减少0.22万元，下降2%，下降的主要原因是：单位压缩开支。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2024年预算，无政府性基金预算支出，相关表格为空表。

（二）非税收入情况

2024年本单位不涉及非税收入，计划征收0万元。

（三）政府采购情况

2024年机关及所属预算单位政府采购预算总额0.98万元，其中：政府采购货物预算0.98万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为586734万元。其中：办公用房526平方米，价值24.79万元。部门及所属预算单位共有公务用车1辆，价值9.5871万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2024年拟采购固定资产约0.98万元。

七、预算绩效管理情况

（一）部门绩效评价进展情况

根据《甘肃省财政厅关于印发〈甘肃省省级预算绩效目标管理办法〉的通知》（甘财预〔2014〕26号）和《庄浪县财政局关于印发〈庄浪县财政资金绩效考评暂行办法〉的通知》（庄财发〔2017〕61号）文件要求，对2023年列入预算的资金已申报预算。

（二）2024年部门预算项目支出绩效目标情况

2024年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目2个，涉及财政支出228万元，其中：一般公共预算项目2个，涉及财政支出228万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。

八、名词解释

财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

经济分类：按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。

一般公共服务支出：指用于保障单位正常运转、履行职能所发生的支出。

社会保障和就业支出：指用于社会保障和就业方面的支出。

医疗卫生与计划生育支出：指用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

节能环保支出：指用于节能环保方面的支出。

住房保障支出：按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

转移性支出：反映政府的转移性支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

基本支出：反映单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：反映单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的支出。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

维修（护）费：反映单位日常开支的固定资产（不含车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费：反映因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

公务用车：指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执勤执法用车。

公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。

机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：庄浪县道路运输管理局2024年部门预算公开表.xlsx
       附件2：庄浪县道路运输管理局2024年整体支出绩效评价目标申报表.xlsx