庄浪县自然资源局2024年部门预算公开说明
按照《预算法》和《地方预决算公开操作规程》，现将2024年部门预算公开如下：
一、部门职责
庄浪县自然资源局主要职能有：
（一）履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责、所有国土空间用途管制职责。拟订自然资源和国土空间规划及测绘地理信息管理等方面的行政规章和相关政策并监督落实。
（二）负责全县自然资源调查监测评价。按照自然资源调查监测评价指标体系和统计标准，建立统一规范的自然资源调查监测评价制度、实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。指导全县自然资源调查监测评价工作。
（三）负责全县自然资源和不动产统一确权登记工作。贯彻执行国家各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准和规范。建立健全自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责全县自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等，指导监督自然资源和不动产确权登记工作。
（四）负责全县自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行国家全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算、资产负债表编制和考核标准的落实。贯彻执行国家全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理。
（五）负责全县自然资源的合理开发利用。贯彻落实自然资源发展规划和战略，组织实施自然资源开发利用标准，建立政府公示自然资源价格体系。组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。贯彻执行自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施，负责自然资源市场监管工作。
（六）负责建立全县国土空间规划体系并监督实施。推进主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施国土空间规划及相关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估、和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。建立健全国土空间用途管制制度，组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用和土地征收征用管理工作。
（七）负责全县城乡规划和建设项目规划管理工作，落实城乡规划政策并监督实施。负责中心城市控制性详细规划、各类专项规划的组织编制和实施管理，建立并落实城市规划管控制度，负责建设项目规划选址、建设用地规划许可和建设工程规划许可工作，落实建设项目批后监管和竣工规划验收工作。
（八）负责统筹全县国土空间生态修复。组织编制国土空间生态修复规划，实施有关生态修复工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。建立和实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，建立国土空间生态修复项目库。
（九）负责组织落实最严格的耕地保护制度。贯彻执行耕地保护政策，负责耕地数量、质量管控和生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核，负责永久基本农田特殊保护。完善耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。
（十）完成县委、县政府和上级业务部门交办的其他任务。
二、机构设置
（一）内设及归口管理机构
庄浪县自然资源局内设及归口管理机构有机构8个，均为股级。分别为：办公室、自然资源调查监测确权登记股、自然资源用途管制开发股、土地整理中心、地质矿产资源监督管理股、造林绿化办公室、森林和草原火灾预防股。
（二）参照公务员法管理的事业单位
庄浪县自然资源局下属2个参照公务员法管理事业单位。包括：庄浪县执法监察大队、庄浪县规划事务中心。
（三）其他事业单位
庄浪县自然资源局下属8个非参照公务员法管理事业单位。
1.公益一类8个，包括庄浪县不动产登记服务中心、庄浪县市场建设服务中心、庄浪县果业站、庄浪县果树果品研究所、庄浪县石桥林场、庄浪县通边林场，庄浪县桃木山林场。
2.公益二类0个。
三、部门收支总体情况
按照预算管理有关规定，2024年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。
（一）收入预算
2024年财政拨款收入18429.25万元，其中：当年财政拨款收入18429.25万元，比2023年预算减少3440.12万元，减少15.7%，减少的主要原因是：减少了本级安排政府性基金支出。
当年的财政拨款包括：一般公共预算拨款7841.96万元，政府性基金预算拨10587.29万元。
（二）支出预算
2024年支出预算18429.25万元，其中：当年财政拨款预算18429.25万元，比2023年预算减少3440.12万元，减少15.7%，减少的主要原因是：减少了本级安排政府性基金支出。
包括：
1.行政事业单位养老支出356.129656万元。
2.财政对其他社会保险基金的补助14.483781万元。
3.行政事业单位医疗146.954453万元。
4.自然生态保护支出2345.3395万元。
5.森林保护修复支出15万元。
6.其他城乡社区支出85.3万元。
7.农业农村支出100万元。
8.林业草原支出1141.970354万元。
9.巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴31.8万元。
10.其他农林水支出581.997万元。
11.自然资源事务支出2024.278342万元。
12.住房改革支出171.45128万元。
13.自然灾害防治支出27.255211万元。
14.区域间转移性支出800万元。
15.国有土地使用权出让收入安排的支出10587.28656万元。
四、一般公共预算情况
2024年一般公共预算支出7841.9596万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出
2024年基本支出2524.4284万元，比2023年预算增加627.3385万元增加34%，增加的主要原因是：因人员经费增加。
（二）项目支出
2024年一般公共预算拨款项目支出预算5317.53万元，比2023年预算减少1888.09万元，减少27%，减少的主要原因是：项目支出减少。
1.保障运转经费15个，主要是：办公费、水费、电费、邮政费、取暖费、差旅费、会议费、印刷费、其他交通费、工会经费、维修费、专用材料、公务接待、培训费、设备购置费。
2.其他项目33个，主要是：委托第三方评估公司评估费用、拆迁项目使用机械拆除清运费、庄浪县林业局2018年生态功能区绿化项目、庄浪县自然资源局2021-2022年度林业建设项目、购买耕地占补平衡指标、关于提前下达2022年中央林业草原生态保护恢复资金预算的通知（23.4万元）、关于下达2023年中央林业草原生态保护恢复资金（第二批）预算的通知、2021年重点区域生态保护和修复专项中央基建投资预算的通知、2022年重点区域生态保护和修复专项（第一批）中央基建投资预算的通知、关于提前下达2023年中央林业草原生态保护恢复资金预算的通知（生态护林员补助-中央）、关于拨付2023年第二批森林植被恢复费、2021年第二批森林植被恢复费、2021年中央林业改革发展资金（林业技术推广）、2023年中央林业草原改革发展资金第三批（全国森林、草原、湿地、荒漠综合监测）、关于拨付2022年第一批森林植被恢复费的通知、关于提前下达2023年省级林业草原资源保护与发展有关资金的通知（林业草原有害生物防治资金）、关于下达2023年中央林业草原改革发展资金的通知（草原生态修复治理补助）、甘肃省财政厅关于拨付2023年第一批森林植被恢复费的通知、庄浪县创建森林城市项目管理费（市级衔接资金第七批）、2023年县直单位驻村帮扶工作队员补助、2021年森林植被恢复费[第一批]、耕地占补平衡指标有偿调剂、城区环境改造提升项目、关于下达2022年中央林业草原生态保护恢复资金预算[中央直达资金]的通知、预算安排首届产销峰会与果品贸易大会参展所需资金、关于下达2022年省级第二批、第三批新增建设用地有偿使用费切块资金的通知、2021年省级第二批耕地开垦费切块资金、庄浪县国土空间基础信息平台及国土空间规划“一张图”实施监督信息系统、2023年国土变更调查工作费用、中央自然灾害防治体系建设补助资金[庄浪县贾家沟泥石流治理工程]、中央自然灾害防治体系建设补助资金[庄浪县大庄镇张家小湾村滑坡治理工程]，采购不动产权证书及不动产登记证明费用。
五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
（一）因公出国（境）费用0万元，比2023年预算减少0万元，下降0%，下降的主要原因是：无。
（二）公务接待费0.7万元，比2023年预算减少0万元，下降0%，下降的主要原因是：无变化。
（三）公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），比2023年预算下降0万元，下降0%，下降的主要原因是：无。
（四）培训费0万元，比2023年预算减少0万元，下降100%，下降的主要原因是：根据单位内控制度规定，取消不必要的人员外出培训。
（五）会议费0.8万元，比2023年预算减少0万元，下降0%，下降的主要原因是：无变化。
（六）机关运行费245.37万元，比2023年预算增加54.07万元，增加33%，增加的主要原因是：因公用经费标准提高。
六、其他重要事项情况说明
（一）政府性基金预算支出情况
2024年政府性基金预算拨款支出10587.28656万元，一般公共预算支出7841.959607万元，政府性基金预算拨款支出比一般公共预算支出多2745.327万元。
（二）非税收入情况
2024年本部门共有1单位涉及非税收入，2024年计划征收36万元。
（三）政府采购情况
2024年机关及所属预算单位政府采购预算总额19.56万元。
（四）国有资产占用情况
上年末固定资产金额为222.9971万元，其中：办公用房5000平方米，价值0万元。部门及所属预算单位共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2024年拟采购固定资产约19.5万元。
七、预算绩效管理情况
（一）部门绩效评价进展情况
庄浪县自然资源局有已实施的项目全部完成绩效评价。
（二）2024年部门预算项目支出绩效目标情况
2024年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目50个，涉及财政支出18429.25万元，其中：一般公共预算项目33个，涉及财政支出5317.53万元；政府性基金项目3个，涉及财政支出10587.286557万元。2024年本部门及下属4个预算单位纳入部门（单位）预算整体支出绩效目标管理。
八、名词解释
财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。
经济分类：按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。
一般公共服务支出：指用于保障单位正常运转、履行职能所发生的支出。
社会保障和就业支出：指用于社会保障和就业方面的支出。
医疗卫生与计划生育支出：指用于医疗卫生与计划生育方面的支出。
节能环保支出：指用于节能环保方面的支出。
住房保障支出：按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。
转移性支出：反映政府的转移性支出。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
基本支出：反映单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：反映单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的支出。
奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。
维修（护）费：反映单位日常开支的固定资产（不含车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。
培训费：反映因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
公务用车：指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执勤执法用车。
公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。
公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。
机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
天然林保护工程建设：是指从根本上遏制生态环境恶化，保护生物多样性，促进社会、经济的可持续发展为目标的国家中长远计划工程。
退耕还林工程建设：退耕还林就是从保护和改善生态环境出发，将易造成水土流失的坡耕地有计划、有步骤地停止耕种，按照适地适树的原则，因地制宜地植树造林，恢复森林植被。
城乡社区规划与管理：根据城市规划法规和批准的城市规划，对城市规划区内建设项目用地的选址、定点和范围的划定，总平面审查，核发建设用地规划许可证等各项管理工作的总称。
征地和拆迁补偿支出：用地单位依法对被征地的农村集体经济组织因其土地被征用造成经济损失而支付的一种经济补偿。
补助被征地农民：适用于城市规划区内国家依法征收或征用农民集体所有土地导致农民集体失地少地且在征地时依法享有农村集体土地承包权的在册农业人口。
森林资源培育：是国家环境和经济实力的体现，具有保持水土，改善生态环境，调节气候、防治自然灾害的重要作用。
自然资源海洋气象等支出：履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。组织实施国家自然资源和国土空间规划及测绘等法律、法规，拟订管理相关政策并贯彻实施。
自然资源利用与保护：将原来分散在林业、国土、住建、水利、农牧等部门的生态保护管理职责划归自然资源局，实行集中统一高效的生态保护规划、管理和执法。
国土整治：是指根据农业生态平衡原理和国民经济计划要求，对营业土地进行考察、规划、开发、利用、改良、治理、保护等措施的总称。科学地对农业土地进行整治，有利于合理开发利用农业土地资源，提高土地利用度，保持生态平衡，防止水土流失、土壤砂化和碱化等现象发生。
灾害防治及应急管理支出：主要用于自然灾害地区受灾群众的紧急抢救、转移安置等应急救助和解决受灾群众无力克服的衣、食、住、医等生活保障性支出。
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