庄浪县商务局2024年部门预算公开说明
庄浪县商务局2024年部门预算公开说明
按照《中华人民共和国预算法》和《地方预决算公开操作规程》，现将2024年部门预算公开如下：
一、部门职责
（一）贯彻落实有关国内外贸易、国际经济合作和招商引资的发展战略、方针、政策，制定全县商务领域有关制度、标准和发展规划。
（二）负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展。
（三）推动商务领域信用建设，建立市场诚信公共服务平台。
（四）承担重要消费品市场运行监测分析，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导，负责酒类商品流通、成品油市场和拍卖、汽车流通、旧货流通、再生资源回收等特殊流通行业的监督管理。
（五）负责归口管理和实施各类涉外商务、招商引资交易会、展览会、展销会等活动，制定并实施赴境外举办上述活动的相关政策，负责国外（境外）常驻我县商务代表机构的设立和管理工作，负责全县出国商务考察团组的协调审批工作。
（六）负责商务和招商业务指导、队伍建设，指导商务、招商领域行业协会、学会等社团组织工作。
（七）负责商务宣传工作和提供信息咨询服务，指导流通领域信息网络和电子商务建设。
（八）贯彻执行国家电子商务领域的法律法规和方针政策，负责拟定全县电子商务发展战略、规划，并组织实施。
（九）负责再就业商城、副食品批发市场和商贸大厦的管理工作。
二、机构设置
（一）内设及归口管理机构
商务局内设三个股室，分别为：办公室、商贸流通和市场股。
（二）参照公务员法管理的事业单位
商务局没有参照公务员法管理事业单位。
（三）其他事业单位
商务局下设事业单位招商引资服务中心。
三、部门收支总体情况
按照预算管理有关规定，2024年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。
（一）收入预算
2024年预算收入1257.41万元，其中：当年财政拨款收入1257.41万元，比2023年预算增加741.25万元，增长143.61%，增长的主要原因是：项目资金增加。当年的财政拨款包括：一般公共预算收入1257.41万元，政府性基金预算收入0万元，上年结转收入0万元，其他收入0万元。
（二）支出预算
2024年支出预算1257.41万元，其中：当年财政拨款预算1257.41万元，比2023年预算增加741.25万元，增长143.61%，增长的主要原因是：项目资金增加。包括：
1. 一般公共服务支出366.73万元。
2. 科学技术支出66.29万元。
3. 社会保障和就业支出69.14万元。
4. 卫生健康支出28.03万元。
5. 农林水支出59.88万元。
6. 商业服务业等支出635.00万元。
7. 住房保障支出32.34万元。
四、一般公共预算情况
2024年一般公共预算支出1257.41万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出
2024年基本支出476.23万元，比2023年预算增加54.70万元，增长12.98%。增长的主要原因是：年度正常晋升，基本工资增长。
（二）项目支出
2024年一般公共预算拨款项目支出预算781.18万元，比2023年预算增加686.55万元，增长725.51%，增长的主要原因是：项目资金增加。
1. 保障运转经费3个，主要是：
（1）2024年公用经费41.23万元；
（2）2022年工会经费5.39万元；
（3）2023年参加各类参展布展活动相关经费16.29万元。
2. 其他项目5个，主要是：
（1）2023年外贸奖励资金20.00万元；
（2）2024年外贸奖励资金20.00万元；
（3）2024年限上企业奖补资金30.00万元；
（4）2023年东西部协作消费帮扶补助项目59.8867万元；
（5）2023年中央服务业发展资金（县域商业建设行动）635万元。
五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
（一）因公出国（境）费用0万元，比2023年预算减少0万元，下降0%，下降的主要原因是：无。
（二）公务接待费0万元，比2023年预算减少0万元，下降0%，下降的主要原因是：无。
（三）公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），比2023年预算减少0万元，下降0%，下降的主要原因是：无。
（四）培训费0万元，比2023年预算减少0万元，下降0%，下降的主要原因是：无。
（五）会议费16.29万元，比2023年预算增加1.02万元，增长6.68%，增长的主要原因是：商务节会及商务活动增加。
（六）机关运行费46.62万元，比2023年预算减少37.05万元，下降44.12%，下降的主要原因是：较上年专项业务费减少。
六、其他重要事项情况说明
（一）政府性基金预算支出情况
无政府性基金预算支出。
（二）非税收入情况
本部门未涉及非税收入。
（三）政府采购情况
2024年机关及所属预算单位政府采购预算总额0.7万元，其中：政府采购货物预算0.7万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（四）国有资产占用情况
上年末固定资产金额为39.75万元。其中：办公用房812平方米，价值11.37万元。部门及所属预算单位共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2024年拟采购固定资产约0万元。
七、预算绩效管理情况
（一）部门绩效评价进展情况
根据《甘肃省财政厅关于印发〈甘肃省省级预算绩效目标管理办法〉的通知》（甘财预〔2014〕26号）和《庄浪县财政局关于印发〈庄浪县财政资金绩效考评暂行办法〉的通知》（庄财发〔2017〕61号）文件要求，对2024年列入预算的外贸奖励资金、2023年参加各类参展布展活动相关经费、2023年中央服务业发展资金（县域商业建设行动）要申报预算绩效目标：
项目1.2023年外贸奖励资金和2024年外贸奖励资金主要用于加强和规范外贸奖励资金资金管理，完善外经贸促进政策，支持外贸中小企业开拓国际市场项目，以培育质量、技术、品牌、服务、标准为核心的国际竞争新优势为目标。支持外贸中小企业提升国际经营能力，加快培育我县外贸竞争新优势，促进外贸稳增长，调结构，开拓新市场。
项目2.2023年参加各类参展布展活动相关经费主要用于为全年完成省市县安排的各类展示展销和节会活动，商务局组织县内农产品加工企业、商贸和餐饮企业等先后多次筹备和参加各类商务节会。搭建商务宣传活动平台，鼓励本地企业参加活动。
项目3.2023年中央服务业发展资金（县域商业建设行动）主要用于稳定市场消费，提振消费信心。全面推动商贸流通领域复商复市，围绕县域建设行动，积极挖掘新的消费热点，进一步促进消费市场的繁荣活跃。在县域商业体系建设、农村消费促进、农村商贸流通等领域培育一批各具特色的地方典型；建设改造县级物流配送中心、乡镇商贸中心和快递物流站点，提升流通效率，降低流通成本；围绕地方特色产业，打造一批县域现代流通供应链，工业品下乡和农产品进城更加畅通。
（二）2024年部门预算项目支出绩效目标情况
2024年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目7个，涉及财政支出781.18万元，其中：一般公共预算项目7个，涉及财政支出781.18万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。2024年本部门及所属1个预算单位纳入部门（单位）预算整体支出绩效目标管理。
八、名词解释
财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。
经济分类：按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。
一般公共服务支出：指用于保障单位正常运转、履行职能所发生的支出。
社会保障和就业支出：指用于社会保障和就业方面的支出。
医疗卫生与计划生育支出：指用于医疗卫生与计划生育方面的支出。
节能环保支出：指用于节能环保方面的支出。
住房保障支出：按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。
转移性支出：反映政府的转移性支出。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
基本支出：反映单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：反映单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的支出。
奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。
维修（护）费：反映单位日常开支的固定资产（不含车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。
培训费：反映因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
公务用车：指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执勤执法用车。
公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。
公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。
机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：1.2024年部门预算公开表.xls