庄浪县统计局2024年部门预算公开说明
2024年部门预算
庄浪县统计局
2024年4月29日
庄浪县统计局2024年部门预算公开说明
按照《中华人民共和国预算法》和《地方预决算公开操作规程》，现将2024年部门预算公开如下：
一、部门职责
庄浪县统计局是行政职能部门。主要职责是：
1.贯彻国家统计政策和法律法规，全国基本统计制度和国家统计标准。
2.负责全县统计工作，确保统计数据真实、准确、及时；拟订全县统计改革建设规划，制定统计调查计划和方案。
3.组织实施全县国民经济核算制度；汇编提供国民经济核算有关资料。
4.完成国家统计调查任务，执行国家统计标准，执行全国统一的基本统计报表制度。
5.组织实施全县农林牧渔业、工业、建筑业、批发零售业、住宿餐饮业、房地产业、服务业、住户调查、贫困监测、1%人口抽样调查、粮食产量调查等全县性基本统计数据。
6.组织实施全县能源、投资、消费、价格、收入、科技、人口、劳动力、服务业等其它全县性基本统计数据。
7.完成全国人口普查、全国经济普查、全国农业普查等大型普查任务；
8.承办县委、县政府和市统计局交办的其他事项。
二、机构设置
庄浪县统计局由1个预算单位构成。具体如下：
（一）机关内设机构
庄浪县统计局内设及归口管理机构有办公室、综合股2个机构。单位财政供养人员26人，其中在职18人，退休8人。
（二）参照公务员法管理单位
庄浪县统计局无参照公务员法管理事业单位。
（三）直属事业单位
庄浪县统计局下属1个非参照公务员法管理事业单位城乡社会经济调查队。
三、部门收支总体情况
按照预算管理有关规定，2024年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。
（一）收入预算
2024年预算收入463.67万元，其中：当年财政拨款收入463.67万元，比2023年预算增加107.99万元，增长23.29%，增长的主要原因是：2024年第五次全国经济普查经费增加和人员公用经费上调。当年的财政拨款包括：一般公共预算收入463.67万元，政府性基金预算收入0万元，上年结转收入0万元，其他收入0万元。
（二）支出预算
2024年支出预算463.67万元，其中：当年财政拨款预算463.67万元，比2023年预算增加107.99万元，增长23.29%，增长的主要原因是：2024年第五次全国经济普查经费增加和人员公用经费上调。包括：
1.一般公共服务支出289.82万元。
2.科学技术支出：87.14万元。
2.社会保障和就业支出45.03万元。
3.卫生健康支出17.88万元。
4.住房保障支出20.99万元。
5.农林水支出2.81万元。
四、一般公共预算情况
2024年一般公共预算支出463.67万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出
2024年基本支出306.67万元，比2023年预算增加46.52万元，提高15.16%。提高的主要原因是：人员经费增加及公用经费上调。
（二）项目支出
2024年一般公共预算项目支出157万元，比2023年预算增加61.47万元，增长39.15%，增长的主要原因是：将2023年结转资金批复为2024年项目资金。
1.保障运转经费2个，主要是：统计专项经费、结转上年公用经费。
2.其他项目1个，主要是第五次全国经济普查。
五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
（一）因公出国（境）费用0万元，与2023年持平。
（二）公务接待费0万元，与2023年持平。
（三）公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），与2023年持平。
（四）培训费0.7万元，与2023年预算持平。
（五）会议费0.8万元，与2023年预算持平。
（六）机关运行费33.14万元，比2023年预算增加6.26万元，提高23.29%，提高的主要原因是：公用经费事业人员和行政人员都调整为13300元。
六、其他重要事项情况说明
（一）政府性基金预算支出情况
2024年预算，无政府性基金预算支出，相关表格为空表。
（二）非税收入情况
2024年本部门无非税收入，相关表格为空表。
（三）政府采购情况
2024年机关及所属预算单位政府采购预算总额24.52万元，其中：政府采购货物预算24.52万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（四）国有资产占用情况
2024年年末固定资产金额为190.73万元。其中：办公用房335平方米，价值6.5万元。部门及所属预算单位共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2024年拟采购固定资产约14万元。
七、预算绩效管理情况
（一）部门绩效评价进展情况
根据《甘肃省财政厅关于印发〈甘肃省省级预算绩效目标管理办法〉的通知》（甘财预〔2014〕26号）和《庄浪县财政局关于印发〈庄浪县财政资金绩效考评暂行办法〉的通知》（庄财发〔2017〕61号）文件要求，对2024年列入预算的项目要申报预算绩效目标，我单位已填报《部门(单位)整体支出绩效目标申报表》。我单位在健全绩效管理机制的同时，积极推进绩效管理工作开展，紧紧围绕绩效目标不偏不移，严格执行预算管理，将绩效目标完成进度跟财政专项支出快慢挂钩。
（二）2024年部门预算项目支出绩效目标情况
2024年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目7个，涉及财政支出157万元，其中：一般公共预算项目7个，涉及财政支出157万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。2024年本部门及所属1个预算单位纳入部门（单位）预算整体支出绩效目标管理。
八、名词解释
财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。
经济分类：按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。
一般公共服务支出：指用于保障单位正常运转、履行职能所发生的支出。
社会保障和就业支出：指用于社会保障和就业方面的支出。
医疗卫生与计划生育支出：指用于医疗卫生与计划生育方面的支出。
节能环保支出：指用于节能环保方面的支出。
住房保障支出：按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。
转移性支出：反映政府的转移性支出。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
基本支出：反映单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：反映单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的支出。
奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。
维修（护）费：反映单位日常开支的固定资产（不含车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。
培训费：反映因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
公务用车：指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执勤执法用车。
公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。
公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。
机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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