2022年度庄浪县自然资源局决算公开说明

第一部分  部门概况

一、部门职责

庄浪县自然资源局是行政职能部门。主要职责是：

（一）履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责、所有国土空间用途管制职责。拟订自然资源和国土空间规划及测绘地理信息管理等方面的行政规章和相关政策并监督落实。

（二）负责全县自然资源调查监测评价。按照自然资源调查监测评价指标体系和统计标准，建立统一规范的自然资源调查监测评价制度、实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。指导全县自然资源调查监测评价工作。

（三）负责全县自然资源和不动产统一确权登记工作。贯彻执行国家各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准和规范。建立健全自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责全县自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等，指导监督自然资源和不动产确权登记工作。

（四）负责全县自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行国家全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算、资产负债表编制和考核标准的落实。贯彻执行国家全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理。

（五）负责全县自然资源的合理开发利用。贯彻落实自然资源发展规划和战略，组织实施自然资源开发利用标准，建立政府公示自然资源价格体系。组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。贯彻执行自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施，负责自然资源市场监管工作。

（六）负责建立全县国土空间规划体系并监督实施。推进主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施国土空间规划及相关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。建立健全国土空间用途管制制度，组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用和土地征收征用管理工作。

（七）负责全县城乡规划和建设项目规划管理工作，落实城乡规划政策并监督实施。负责中心城市控制性详细规划、各类专项规划的组织编制和实施管理，建立并落实城市规划管控制度，负责建设项目规划选址、建设用地规划许可和建设工程规划许可工作，落实建设项目批后监管和竣工规划验收工作。

（八）负责统筹全县国土空间生态修复。组织编制国土空间生态修复规划，实施有关生态修复工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。建立和实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，建立国土空间生态修复项目库。

（九）负责组织落实最严格的耕地保护制度。贯彻执行耕地保护政策，负责耕地数量、质量管控和生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核，负责永久基本农田特殊保护。完善耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

（十）完成县委、县政府和上级业务部门交办的其他任务。

二、机构设置

2021年庄浪县自然资源局预算由4个预算单位构成。具体如下：

（一）机关内设机构

县自然资源局设下列内设机构7个，均为股级。分别为：办公室、自然资源调查监测确权登记股、自然资源用途管制开发股、规划监督审批股、地质矿产资源监督管理股、造林绿化办公室、森林和草原火灾预防股。

（二）参照公务员法管理单位

庄浪县自然资源局下属1个参照公务员法管理事业单位，庄浪县规划事务中心。

（三）直属事业单位

庄浪县自然资源局下属7个非参照公务员法管理事业单位。

1.公益一类7个，包括庄浪县不动产登记服务中心、庄浪县市场建设服务中心、庄浪县果业站、庄浪县果树果品研究所、庄浪县石桥林场、庄浪县通边林场、庄浪县桃木山林场。

2.公益二类0个。

（四）派驻机构

庄浪县自然资源局下属没有派驻机构。

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收支总体情况说明

本部门2022年度收支总计均为288606202.39元，收支总计各减少21286454.92元，减少6.9%，主要原因是专项资金收支减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计288139832.89元，其中:财政拨款收入288139832.89元，占100%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计288606202.39元，其中：基本支出27937204.95元，占9.7%；项目支出260668997.44元，占90.3%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收支总计均为288606202.39元。与上年相比，各减少21286454.92元，减少6.9%。主要原因是：专项资金收支减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出合计228311812.89元，占本年支出合计的79%。与2021年度相比，财政拨款支出增加79898116.09元，增加53.8%，主要原因是：专项资金支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出288139832.89元，主要用于以下方面：社会保障与就业支出2321027.97元，占0.8%;医疗卫生与计划生育支出1152168.2元，占0.4%;节能环保支出8329155元，占2.9%；城乡社区支出114093653.86元，占40%；农林水支出133872260.42元，占46%；自然资源海洋气象等支出26058316.38元，占9%；住房保障支出1651012.7元，占0.5%；灾害防治及应急管理支出1128607.86元，占0.4%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共财政拨款基本支出23558930.7元。其中:

人员经费21642965.3元，较上年决算数减少2997392.51元，减少12%，主要原因是：机构改革人员变动。

主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费1654032.49元，较上年决算数增加269898.49元，减少19%，主要原因是：机构改革人员划出，经费减少。

主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、机关运行经费情况说明

2022年本部门机关运行经费支出1654032.49元,机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、 差旅费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费等。机关运行经费较2021年增加269898.49元，增加19%,主要原因是疫情结束增加了差旅费，公务接待费。

八、政府采购支出情况的说明

2022年本部门政府采购支出合计10642503元，其中：政府采购货物支出7070263元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出3572240元。主要用于办公设备、上级专项等。

九、国有资产占用情况的说明

截至2022年12月31日,我单位固定资产总额为6629298.84元，其中办公用房5000平方米,价值2243571.87元。其中:主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，其他用车0辆。

十、政府性基金预算收支决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款收入总计59828020元，支出59828020元，结余0元。

十一、国有资本经营预算收支决算情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为8000元，支出决算为3380元，完成预算的43%，较上年决算数减少220元，下降6%，主要原因是减少了公务接待。

（二）“三公”经费财政拨款支出具体情况说明

1.2022年度本部门因公出国（境）费用0元。

2.公务车购置费0元。

3.公务车运行维护费0元。

4.公务接待费预算为8000元，支出决算为3380元，完成预算的43%，主要原因是由于疫情减少了公务接待，较上年决算数减少220元，下降6%，主要原因是减少了公务接待。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年本部门因公出国（境）共计0个团组0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待0批次,0人,其中:国内外事接待0批次,0人。

第四部分  预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目4个，共涉及资金235825000元，占一般公共预算项目支出总额的90%。对2022年度耕地开垦费及有偿使用费、全县项目评审规划设计费、城区绿化，征地和拆迁补偿支出等项目开展绩效自评，政府性基金预算项目共涉及资金59828020元，占政府性基金预算项目支出总额的30%。组织对2022年度国有资产占用情况说明。截至2022年12月31日,我单位固定资产总额为6629298.84元，其中办公用房5000平方米,价值2243571.87元。其中:主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，其他用车0辆。

（二）绩效自评结果

1.“耕地开垦费及有偿使用费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分80分。项目全年预算数为12000000元，执行数550020元，完成预算的5%。项目绩效目标完成情况：完成2022年建设项目用地60公顷。发现的主要问题及原因：一是审批权限下放市级政府，初次承接此项目业务，前期准备时间长，延误审批时间；二是项目工期紧张，违法用地现象存在，影响了建设用地报批时间。下一步改进措施：一是及时组件报批；二是杜绝违法用地行为的发生，按程序组织报批。该项目绩效自评情况：为了保证我县项目及时开工建设，完成土地报批。

2.“全县项目评审规划设计费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。项目全年预算数为5000000元，执行数1000000元，完成预算的20%。项目绩效目标完成情况：完成“三区三线”划定及《庄浪县国土空间规划（2021-2035）》初稿。发现的主要问题及原因：一是县城规划功能不全，起点低，特别是道路、管线、绿化等专项规划编制不全面，没有起到科学指导和宏观调控的作用；二是部分城镇规划没有较好地把我县优秀的历史文化、人文精神融入其中，缺乏庄浪特色。下一步改进措施：尽快完成《庄浪县国土空间规划（2021-2035）》国土空间规划报批工作，积极发挥规划的引领、指导、管控作用。同时，按年度计划完成2023年“多规合一”实用性村庄规划编制，评审和报批工作，确保规划成果能用、管用、好用。三是立即启动编制县城、建制镇控制性详细规划及专项规划，不断完善县域规划体系建设，强化规划刚性约束和执行力，加强规划公开公示，提升科学决策水平，健全规划管理制度，确保一张蓝图干到底。该项目绩效自评情况：全面完成规划编制和评审报批工作，不断提高规划的科学性、引领性。

3.“征地和拆迁补偿支出”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。项目全年预算数为204645000元，执行数59828020元，完成预算的29%。项目绩效目标完成情况：2022年我局共涉及土地征收项目22个。其中，已征收土地并兑付土地征收补偿款和安置补助费的项目8个；完成土地征收正在申请补偿资金的项目10个；正在前期征收的项目4个。发现的主要问题及原因：一是宣传工作不到位，对征地拆迁方面的法律法规学习不够透彻；二是没有及时妥当化解群众矛盾，处理问题时没有注重方式方法考虑问题不够全面 ； 该项目绩效自评情况：加强业务学习能力，认真透彻解读土地征收方面的法律法规，保证被征收群体利益不受损失的同时为我县重大项目建设提供用地保障。

第五部分  名词解释

一般公共预算财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

一般公共服务：指庄浪县自然资源局用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业：指庄浪县自然资源局用于离退休人员的经费。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金：指按照国家统一规定，依据市上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件1：2022年度庄浪县自然资源局决算公开表.xls

附件2：2022年度庄浪县自然资源局项目支出绩效自评表.xlsx