2022年庄浪县农业农村局决算公开说明

2022年庄浪县农业农村局决算公开说明

现将庄浪县农业农村系统2022年决算公开公示如下：

目录

第一部分  部门概况...................................

一、部门职责.........................................

二、机构设置.........................................

第二部分  2022年度部门决算表........................

一、收入支出决算总表.................................

二、收入决算表.......................................

三、支出决算表.......................................

四、财政拨款收入支出决算总表.........................

五、一般公共预算财政拨款支出决算表...................

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表...............

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.............

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表...........

九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....................

第三部分  2022年度部门决算情况说明..................

一、收入支出决算总体情况说明.........................

二、收入决算情况说明.................................

三、支出决算情况说明.................................

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.................

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.............

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.........

七、机关运行经费支出情况说明........................

八、政府采购支出情况说明............................

九、国有资产占用情况说明............................

十、政府性基金预算收支决算情况说明..................

十一、国有资本经营预算收支决算情况说明..............

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..........

第四部分  预算绩效情况说明..........................

第五部分  名词解释..................................

第一部分  部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党的农业农村方针政策及国家有关“三农”工作的法律法规。统筹研究和组织实施“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。指导农业综合执法。承担“放管服”改革、行政审批制度改革有关工作。

（二）统筹推动发展全县农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境、指导农村精神文明和优秀农耕文化建设，指导农业行业安全生产工作。

（三）提出深化全县农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策建议。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作，指导农民合作经济组织，农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展，指导、监督减轻农民负担和村民“一事一议”筹资筹劳管理工作。

（四）指导全县乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。拟订促进农产品加工业发展政策、规划并组织实施，指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设，培育、保护农业品牌，发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行，承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

（五）负责全县种植业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食、蔬菜等主要农产品生产，组织落实促进粮食、蔬菜等主要农产品生产发展的相关政策措施，引导农业产业结构调整和产品品质的提升。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化，规模化生产工作。

（六）负责畜牧业、渔业、渔政、饲料饲草业、畜禽屠宰行业、兽药和兽医器械行业监督管理。负责动物防疫（除野生动物外）应急管理和动物卫生监督管理工作。负责兽医医改、兽医相关人员中兽医和动物诊疗机构监督管理工作。

（七）负责拟订全县畜牧业、饲料工业发展中长期规划和年度计划并组织实施。指导畜牧业结构调整，指导畜禽良种、鱼类新品种推广利用、标准化生产、规模化饲养、畜禽养殖场备案管理、畜禽粪污资源化利用、病死畜禽无害化处理、畜牧设施装备现代化。组织实施饲料资源保护工作。

（八）负责全县农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估，发布有关农产品质量安全状况信息，参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施，指导农业检验检测体系建设，组织开展符合安全标准的农产品认证。监督管理兽药及兽医器械、饲料及饲料添加剂、生鲜乳生产收购运输环节、畜禽屠宰环节质量安全。

（九）组织全县农业资源区划工作，指导农用地、渔业水域和农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护，耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展，管理全县外来物种。

（十）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理，组织、协调农业生产资料市场体系建设，组织开展农作物种子（种苗）、农药的许可及监督管理，指导农业机械化发展和农机安全监理，拟订有关农业生产资料地方标准并监督实施。

（十一）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导植物防疫检疫体系建设，组织、监督县内植物（除森林外）防疫检疫工作，依规监测、发布并组织扑灭疫情，提出生产救灾资金安排建议，指导农牧业紧急救灾和灾后生产恢复工作。

（十二）负责全县农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议，编制县级投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按规定权限审批农业投资项目，负责农业综合开发项目的管理，负责农业投资项目资金安排和跟踪监督管理。

（十三）推动全县农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广，负责农业转基因生物安全监督管理和农业动植物新品种保护。

（十四）指导全县农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

（十五）组织开展农业对外合作工作。组织开展农业对外经济、贸易促进和技术交流合作，会同有关部门组织实施农业外援、援外项目。

（十六）以县农业农村局名义统一行使全县范围内的农作物种子、种苗、肥料、农药、农膜、农机具、农（畜）产品质量安全、生鲜乳、植物新品种保护、植物检疫、野生植物保护、耕地质量、基本农田保护、农业转基因生物安全、农村能源、农民培训、农村集体资产、兽医兽药、畜禽屠宰、饲料和饲料添加剂、动物防疫检疫、动物卫生、渔业渔政、水生生物保护等农业领域行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制权等执法职能。

（十七）完成县委、县政府和上级业务部门交办的其他任务。

二、机构设置

（一）内设及归口管理机构

局机关内设办公室、乡村振兴股(农村改革股)、发展规划与市场信息股、 产业发展管理股、项目管理股、执法保障股、执法一 中队、执法 二中队、执法三中队等9个内设股室；

（二）参照公务员法管理的事业单位

农业农村局下属1个参照公务员法管理事业单位，农业机械化服务中心。

（三）其他事业单位

农业农村局下属7个非参照公务员法管理事业单位。

畜牧兽医中心、农业技术推广中心、农业经营服务中心、种子站、农广校、农村能源服务中心、新农村建设办公室。

第二部分  2022年度部门决算表

请插入具体报表，若无法插入，请在“九、财政拨款“三公”经费支出决算表”后标明“（以上内容详见附件）”字样。

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

(若上述某个表为空表，请在表中备注：本部门没有相关数据，故本表无数据。)

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收支总体情况说明

2022年度收入总计为42825306.11元、支出总计为42825306.11元。与上年度相比，收入减少23445093.89元，减少35.38%，主要原因是农林水项目资金收入减少；与上年度相比，支出减少23445093.89元，减少35.38%，主要原因是农林水项目资金支出减少。(本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。)

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计42,703,527.97元，其中:财政拨款收入42435323.83 元，占99.37%;其他收入268204.14 元，占0.63%。(该段内容中若某一项收入为零，将其删除，不用表述。)

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计42750176.09 元，其中：基本支出7637472.09 元，占17.87%；项目支出35112704.00 元，占82.13%。(该段内容中若某一项支出为零，将其删除，不用表述。)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计为42435323.83 元，与上年相比，减少22396676.17元，减少34.55%；主要原因是：农林水项目资金收入减少；支出总计为42,435,323.83，与上年相比，减少22396676.17元，减少34.55%；主要原因是：农林水项目资金收入减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出合计42,432,323.83元，占本年支出合计的99.26%。与2021年度相比，财政拨款支出减少22302509.98元，减少34.45%，主要原因是：农林水项目资金收入减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出42,432,323.83元，主要用于以下方面：农林水支出41087369.47元，占96.83%；社会保障与就业支出608213.6元，占1.43%;卫生健康支出303137.96元，占0.74%，;住房保障支出433602.8元，占1%。(该部分内容中若某一项支出为零的，将其删除，不用表述，并注意调整段落序号。)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共财政拨款基本支出7322619.83元。其中:

人员经费6932065.85元，较上年决算数增加453765.85元，增加7%，主要原因是：工资福利支出增加。

主要包括基本工资2,133,988.00元、津贴补贴2,270,190.00元、奖金229,170.00元、机关事业单位基本养老保险缴费608,213.60元、职工基本医疗保险缴费303,137.96元、其他社会保障缴费185,800.00元、住房公积金433,602.80元、生活补助767,963.49元。

公用经费390553.98元，较上年决算数减少602346.02元，减少60.67%，主要原因是：维修（护）费支出减少。

主要包括办公费178,401.41元、印刷费3,170.00元、水费1,000.00元、电费14,872.00元、邮电费7,660.00元、差旅费91,150.11元、维修（护）费16,412.00元、会议费10,000.00元、培训费3,780.00元、工会经费35,516.78元、其他交通费用28,591.68元。

七、机关运行经费情况说明

2022年本部门机关运行经费支出390553.98元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），机关运行经费主要用于开支办公费178,401.41元、印刷费3,170.00元、水费1,000.00元、电费14,872.00元、邮电费7,660.00元、差旅费91,150.11元、维修（护）费16,412.00元、会议费10,000.00元、培训费3,780.00元、工会经费35,516.78元、其他交通费用28,591.68元等(据具体开支情况的经济科目进行说明)。机关运行经费较上年决算数减少602346.02元，减少60.67%，主要原因是维修（护）费支出减少。（具体增减原因由各部门各单位根据实际情况填列）。机关运行经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。

本年度会议费支出10,000.00元，较上年决算数增加8000元，增加400%，主要原因是开会次数增加，会议室租用费增多。  

本年度培训费支出3,780.00元，较上年决算数减少5920元，减少61.03%，主要原因是单位相关业务培训次数减少(由部门根据实际情况补充)。

八、政府采购支出情况的说明

我单位2022年度无政府采购相关经费支出。

九、国有资产占用情况的说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中:主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，其他用车0辆。其他用车主要是用于0。单价50元以上通用设备0台（套），单价100元以上专用设备0台（套）。

十、政府性基金预算收支决算情况说明

(部分单位无政府性基金预算财政拨款收支的，说明如下类似内容：“本部门2022年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。”)

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入3000元，本年支出3000元，年末结转和结余0元，支出具体情况如下：农业土地开发资金安排的支出3000元。

十一、国有资本经营预算收支决算情况说明

本单位2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出，2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0元。

十二、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位无“三公”经费支出的，我单位属于全额财政拨款单位，财政未保障我单位“三公”经费。

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0元，支出决算为0元。

（二）“三公”经费财政拨款支出具体情况说明

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0元，支出决算为0元。

其中：公务车购置费预算为0元，支出决算为0元。

公务车运行维护费预算为0元，支出决算为0元。

3.公务接待费预算为0元，支出决算为0元。

第四部分  预算绩效情况说明

庄浪县农业农村局整体支出绩效说明

一、部门概况

（一）部门职能概述

庄浪县农业农村局是庄浪县人民政府主管全县农业种植业、养殖业等工作的职能部门。主要职责是:贯彻执行党的农业农村方针政策及国家有关“三农”工作的法律法规。统筹研究和组织实施“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。指导农业综合执法，提出深化全县农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策建议。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。指导全县乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。负责全县种植业、农业机械化等农业各产业的监督管理。负责畜牧业、渔业、渔政、饲料饲草业、畜禽屠宰行业、兽药和兽医器械行业监督管理。负责拟订全县畜牧业、饲料工业发展中长期规划和年度计划并组织实施。负责全县农产品质量安全监督管理。组织全县农业资源区划工作，指导农用地、渔业水域和农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护，耕地及永久基本农田质量保护工作。负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理，组织、协调农业生产资料市场体系建设，组织开展农作物种子（种苗）、农药的许可及监督管理，指导农业机械化发展和农机安全监理，拟订有关农业生产资料地方标准并监督实施。负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导植物防疫检疫体系建设，组织、监督县内植物（除森林外）防疫检疫工作，依规监测、发布并组织扑灭疫情，提出生产救灾资金安排建议，指导农牧业紧急救灾和灾后生产恢复工作。指导全县农业农村人才工作。组织开展农业对外合作工作。完成县委、县政府和上级业务部门交办的其他任务。

庄浪县农业农村局为行政部门，庄浪县农业农村局下属单位有畜牧兽医中心、农技中心、农业机械化服务中心、种子站、能源服务中心、经营服务中心、农广校、新农村建设办公室。

（二）部门组织机构及人员情况

单位编制41人，实有在职人员47人。单位内部内设办公室、项目管理股、产业发展股、乡村振兴股、发展规划股、执法保障股、执法一中队、执法二中队、执法三中队9个股室。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

人员经费6932065.85元，主要包括基本工资2,133,988.00元、津贴补贴2,270,190.00元、奖金229,170.00元、机关事业单位基本养老保险缴费608,213.60元、职工基本医疗保险缴费303,137.96元、其他社会保障缴费185,800.00元、住房公积金433,602.80元、生活补助767,963.49元。

公用经费390553.98元，主要包括办公费178,401.41元、印刷费3,170.00元、水费1,000.00元、电费14,872.00元、邮电费7,660.00元、差旅费91,150.11元、维修（护）费16,412.00元、会议费10,000.00元、培训费3,780.00元、工会经费35,516.78元、其他交通费用28,591.68元。

（二）项目支出

完成项目支出项目支出35112704元，其中农林水支出35109704元，城乡社区支出3000元。

（三）“三公”经费情况

支出公务接待费0万元。

三、部门整体支出绩效情况

单位支出完全按照年初预算各项经费执行，人员工资因各类增资岗位晋升和年初预算有差异，项目支出都符合标准，整体支出情况较好。

四、绩效评价工作情况

单位人员经费、公用经费支出都严格做了支出绩效评价工作，按照产出指标效益指标两项目标内容分类做好了绩效评价。

五、存在的主要问题

一是单位公用经费预算少，二是由于业务水平有限，对部门整体绩效评价不够全面。

六、改进措施和有关建议

一是加强业务学习，提高业务水平，在今后的绩效评价中能更加准确全面的评价，二是建议以后增加单位公用经费预算。

第五部分  名词解释

一般公共预算财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

一般公共服务：指***（单位名称）用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业：指***（单位名称）用于离退休人员的经费。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金：指按照国家统一规定，依据市上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件：1.庄浪县畜牧兽医中心2022年决算公开说明.doc

2.庄浪县畜牧兽医中心2022年度部门决算公开表.xls

3.庄浪县农村能源服务中心2022年决算公开说明.doc

4.庄浪县农村能源服务中心2022年度部门决算公开表.xls 

5.庄浪县农广校2022年决算公开说明.doc

6.庄浪县农广校2022年度部门决算公开表.xls

7庄浪县农业机械化服务中心2022年决算公开说明.doc

      8.庄浪县农业机械化服务中心2022年度部门决算公开表.xls

9.庄浪县农业技术推广中心2022年决算公开说明.doc

10.庄浪县农业技术推广中心2022年度决算公开表.xls

11.庄浪县农业经营服务中心2022年决算公开说明.doc

12.庄浪县农业经营服务中心2022年度部门决算公开表.xls

13.庄浪县农业农村局2022年度部门决算公开表.xls

14.庄浪县种子站2022年部门决算公开说明.doc

15.庄浪县种子站2022年度部门决算公开表.xls