庄浪县人民政府办公室2025年部门预算公开说明

按照《中华人民共和国预算法》和《地方预决算公开操作规程》，现将2025年部门预算公开如下：

一、部门职责

(一)负责处理县政府的日常政务和事务。协助县政府领导同志组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文和会议材料。准备县政府会议，协助县政府领导同志组织实施会议决定事项。

(二)对县政府各部门、各乡镇请示事项提出拟办意见，报 县政府领导同志审批。对部门之间、乡镇之间以及县内外有关工 作进行协调。

(三)督促检查县政府各项决议、决定、重要工作部署和县 政府领导同志重要批示的贯彻执行情况，组织办理省、市、县人 大代表议案、建议、批评和意见及政协委员提案，做好催办、反 馈工作，及时向县政府领导同志报告。

(四)负责县政府值班工作，及时向国务院办公厅、省政府 办公厅、市政府办公室和县委、县政府领导同志报告重要信息和 重大情况，协助县政府领导同志处理重大突发事件。

(五)负责向市政府办公室和县政府报送重要政务信息，开展调查研究，反映情况，提出建议，为政府制定方针政策发挥参 谋助手作用。

(六)负责协调对全县经济建设和政府工作的宣传报道和舆论引导，指导、协调全县政府信息和政务公开工作。

(七)负责县政府重大活动和县政府领导同志公务活动的组 织安排。指导全县政府系统办公机构的工作。

(八)负责政务建设和政务服务等方面工作，统筹推进全县数字政府建设。

(九)组织实施国家大数据战略。负责数字庄浪、数字政府、 智慧城市、数字社会建设规划的研究拟定和统筹推进工作。统筹全 县政务信息化建设项目管理工作。协调推进数据基础制度建设工 作。指导数据要素市场建设。协调推动公共服务和社会治理信息化。统筹数据资源整合共享和开发利用。协调全县重要信息资源开发利用与共享，推动信息资源跨行业跨部门互联互通。负责电子政务、云计算、大数据、政务外网和政务云平台建设管理工作。

(十)负责县政府领导同志的服务事务，协调做好县政府机 关安全保卫、信访及维稳工作。

(十一)负责县政府外事办公室的具体工作，承担县委外事 工作委员会的日常工作。

(十二)完成县委、县政府和县政府领导同志交办的其他任务。

二、机构设置

（一）县政府办公室内设及归口管理机构有8个，分别为：综合股、事务管理股、督查股、政务服务和数据管理股、建议提案股、外事股、机要文档股、县政府值班室。

（二）参照公务员法管理单位

1.庄浪县地震局。

2.庄浪县县志编纂办公室。

（三）直属事业单位

庄浪县政府办下属2个非参照公务员法管理事业单位：

1.公益一类2个，包括庄浪县人民政府决策咨询服务中心、庄浪县政务信息服务中心。

2.公益二类0个。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2025年预算收入1000.71万元，其中：当年财政拨款收入1000.71万元，比2024年预算增加2.2万元，增长0.22%，增长的主要原因是人员增加基础绩效奖和经费基数提标造成。当年的财政拨款包括：一般公共预算收入1000.71万元，政府性基金预算收入0万元，上年结转收入0万元，其他收入0万元。

（二）支出预算

2025年支出预算1000.71万元，其中：当年财政拨款预算1000.71万元，比2024年预算增加2.2万元，增长0.22%，增长的主要原因是：其他科学技术支出。包括：统办楼变压器能力提升项目、统办消防设施改造项目。

1.一般公共服务支出749.98万元。

2.社会保障和就业支出65.08万元。

3.卫生健康支出30.17万元。

4.住房保障支出40.98万元。

5.其他科学技术支出85万元。

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算支出1000.71万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出

2025年基本支出756.21万元，比2024年预算增加42.06万元，增长5.89%。增长的主要原因是：人员增加基础绩效奖和经费基数提标造成。

（二）项目支出

2025年一般公共预算拨款项目支出预算244.5万元，比2024年预算减少39.85万元，下降14.01%，下降的主要原因是：政府视频会议室维修改造项目、大数据中心系统运行费减少。

1.保障运转经费2个，主要是：统办楼水电暖费及电梯运行维护费、统办楼维修（护）费。

2.其他项目2个，主要是：统办楼变压器能力提升项目、统办消防设施改造项目。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

（一）因公出国（境）费用0万元，与2024年无变化。

（二）公务接待费0万元，与2024年无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费3万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费3万元）。

（四）培训费0万元，比上年减少1.6万元，下降100%，下降的主要原因是:过紧日子，压缩培训费支出。

（五）会议费2万元，与2024年无变化。

（六）机关运行费125万元，与2024年无变化。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2025年预算，无政府性基金预算支出，相关表格为空表。

（二）非税收入情况

2025年本部门共有0单位涉及非税收入，2025年计划征收0万元。

（三）政府采购情况

2025年机关及所属预算单位政府采购预算总额19万元，其中：政府采购货物预算10万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算9万元。

（四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为1507.4万元。其中：办公用房6340平方米，价值841.8万元。部门及所属预算单位共有公务用车2辆，价值46.88万元。无单价20万元以上的设备价值。2025年拟采购固定资产约9.1万元。

七、预算绩效管理情况

（一）部门绩效评价进展情况

已填报《部门(单位)整体支出绩效目标申报表》。

（二）2025年部门预算项目支出绩效目标情况

2025年本部门所属预算单位纳入部门（单位）预算整体支出绩效目标管理。

八、名词解释

财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

经济分类：按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。

一般公共服务支出：指用于保障单位正常运转、履行职能所发生的支出。

社会保障和就业支出：指用于社会保障和就业方面的支出。

医疗卫生与计划生育支出：指用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

节能环保支出：指用于节能环保方面的支出。

住房保障支出：按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

转移性支出：反映政府的转移性支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

基本支出：反映单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：反映单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的支出。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

维修（护）费：反映单位日常开支的固定资产（不含车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费：反映因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

公务用车：指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执勤执法用车。

公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。

机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：2025年部门预算公开表（定）.xls
       附件2：政府办2025年整体和项目支出绩效表.xlsx