2023年度庄浪县人民政府办公室决算公开
2023年度庄浪县人民政府办公室
决算公开说明
目 录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
政府办主要职责有：
（一）承担县政府文件、重要文稿、县政府领导部分讲话的起草工作；围绕+县政府工作部署，开展相关的调查研究，参与县政府领导安排的县政府重要情况的综合调研，反映情况，提出建议，为县政府领导科学决策当好参谋助手。
（二）负责县政府日常文电的处理，县政府领导同志公务活动的协调安排，县政府各类会议的会务工作，承担县政府的值班工作，及时向县政府领导报告重要情况，并协助处理部门、地区向县政府反映的重要问题。
（三）负责党中央、国务院重大方针政策和省、市、县各项决策部署、目标任务贯彻落实情况的督促检查；负责上级工作督查的衔接协调及反馈问题的督办整改；负责上级领导和县政府领导有关指示、批示、交办事项的转办、督办和反馈；协调指导县政府各部门的督查工作。
（四）负责研究制定县深化“放管服”改革推进政府职能转变相关工作措施并组织实施，协调指导、督促检查各乡（镇）政府、县政府各部门“放管服”改革工作，协调推动“一窗办、一网办、简化办、马上办”改革；负责贯彻落实国务院、省市县政府行政审批制度改革工作政策法规和工作部署，负责拟订全县行政审批制度改革工作规章，负责行政审批制度改革工作重大问题的调查研究，提出意见建议，协调指导各乡（镇）政府、县政府各部门、省市驻庄各单位的行政审批制度改革工作；承担县深化“放管服”改革领导小组办公室、县行政审批制度改革工作领导小组办公室的日常工作。
（五）负责组织办理县人大、县政协需要县政府办理的有关工作，负责督促办理人大代表和政协委员建议、意见和提案；参与县人大、县政协组织的县人大代表、政协委员视察工作。
（六）负责贯彻落实国家关于金融方面的法律、法规、规章和政策；根据县委、县政府安排部署，统一规划、整合资源，推动地方金融业健康发展，为全县经济社会发展提供服务；协助有关部门做好打击非法集资、非法证券经营活动、非法期货业务等工作。
（七）负责国家外事方针政策的宣传贯彻和省、市、县外事工作相关部署的落实；负责全县因公临时出国（境）人员有关手续的审核、申报工作；承担县委外事委员会办公室、县政府外事办公室日常工作。
（八）承担县政府值班工作，及时报告重特大突发事件信息，传达、督办县政府领导同志有关突发事件的批示和要求。
二、机构设置
2023年庄浪县政府办由1个单位构成。具体如下：
（一）机关内设机构
庄浪县政府办内设及归口管理机构有7个，分别为：综合股、督查股、政府职能转变协调股、建议提案股、金融股、外事股、县政府值班室。
（二）参照公务员法管理单位
庄浪县政府办下属没有参照公务员法管理事业单位。
（三）直属事业单位
庄浪县政府办下属2个非参照公务员法管理事业单位。
1.公益一类2个，包括庄浪县人民政府决策咨询服务中心、庄浪县金融信息服务中心。
2.公益二类0个。
（四）派驻机构
无
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
（以上内容详见附件1)
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为10651794.31元。与上年度相比，收、支总计均减少16095186.62元，下降60.18%，减少主要原因是涉改企业养老保险缴纳减少；职工历年养老保险缴纳减少。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计10581192.87元，其中：财政拨款收入10581192.87元，占100%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计10587840.38元，其中：基本支出8160438.43元，占77.07%；项目支出2427401.95元，占22.93%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计分别为10581192.87元。与上年相比，各减少15747785.26元，下降59.81%。主要原因是涉改企业养老保险缴纳减少；职工历年养老保险缴纳减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出10581192.87元，较上年决算数减少15747785.26元，下降59.81%。主要原因是涉改企业养老保险缴纳减少；职工历年养老保险缴纳减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出10581192.87元，主要用于以下方面：一般公共服务支出8347256.91元，占78.89%；科学技术支出1174117.44元，占11.1%；社会保障和就业支出476933.85元，占4.5%；卫生健康支出249563.77元，占2.36%；住房保障支出333320.9元，占3.15%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为10936235.3元，支出决算为10581192.87元，完成年初预算的96.75%。其中：
1.一般公共服务支出年初预算数为8555422.5元，支出决算为8347256.91元，完成年初预算的97.57%，决算数小于预算数的主要原因是按照财政过紧日子的要求，对本年度各项经费支出均进行了缩减。
2.科学技术支出年初预算数为1174117.44元，支出决算为1174117.44元，完成年初预算的100%。
3.社会保障和就业支出年初预算数为590251.27元，支出决算为476933.85元，完成年初预算的80.8%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算比实际支出多，剩余部分未使用。
4.卫生健康支出年初预算数为249563.77元，支出决算为249563.77元，完成年初预算的100%。
5.住房保障支出年初预算数为366880.32元，支出决算为333320.9元，完成年初预算的90.85%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算比实际支出多，剩余部分未使用。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出8153790.92元。其中：
人员经费6273201.81元，较上年决算数减少18073714.38元，下降74.23%，主要原因是涉改企业养老保险缴纳减少；职工历年养老保险缴纳减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、退休费、抚恤金、生活补助等。
公用经费1880589.11元，较上年决算数增加1155871.67元，增长159.49%，主要原因是：主要原因是人员增加，办公经费、差旅费支出增加；资产运行维护支出增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费、维（护）修费、会议费、培训费、劳务费、公务用车运行维护费、工会经费、其他交通费用等。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2023年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出全年预算数为33295.1元，支出决算为33295.1元，较上年决算数增加10565.36元，增长46.48%，主要原因是公务用车运行维护成本增加。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费用全年预算数为0元，支出决算为0元。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为33295.1元，支出决算为33295.1元，较上年决算数增加10565.36元，增长46.48%，主要原因是公务用车运行维护成本增加。
其中：公务用车购置费全年预算数为0元，支出决算为0元。公务用车运行维护费全年预算数为33295.1元，支出决算为33295.1元，较上年决算数增加10565.36元，增长46.48%，主要原因是公务用车运行维护成本增加。
3.公务接待费全年预算数为0元，支出决算为0元。
外事接待费支出0元。
其他国内公务接待支出0元。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为2辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次0人；国（境）外公务接待0批次0人。
十、机关运行经费支出情况说明
2023年度本部门机关运行经费支出1880589.11元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、差旅费、维（护）修费、会议费、培训费、劳务费、公务用车运行维护费、工会经费、其他交通费用。机关运行经费较上年决算数增加1155871.67元，增长159.49%，主要原因是人员增加，办公经费、差旅费支出增加；资产运行维护支出增加。
本年度会议费支出20000元，较上年决算数增加20000元，主要原因是会议费支出增加。
本年度培训费支出800元，较上年决算数增加211元，增长35.82%，主要原因是人员增加，培训支出增加。
十一、政府采购支出情况说明
本单位2023年度无政府采购相关经费。
十二、国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备0台（套）。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
第四部分 预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
按照预算绩效管理要求，本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，我单位整体支出绩效评价良好，单位政府采购程序规范，财务管理制度健全，有效保障了各项工作的开展。
二、绩效自评结果
本部门在2023年度部门决算中反映的整体支出绩效自评结果详见附件2。
第五部分 名词解释
以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。
一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件1：2023年度庄浪县人民政府办公室决算公开表.xls
附件2：庄浪县人民政府办公室整体支出绩效自评报告.doc
附件2：庄浪县人民政府办公室整体支出绩效自评表.xlsx